Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 138,096.4 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPDLM-DAF-CD-2026-0019   Título: Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Carretera Mella, Hato Mayor - San Pedro de macoris, KM 1 1/2, Las Guamas. HIGUAMO DO Hato Mayor del Rey Hato Mayor HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/05/2026 16:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/05/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 27/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 188,274.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 188,274.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 4,000.20  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 184,274.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago Total 188,274.40  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 188,274.40  DOP Aprobado CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/06/2026 10:16:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/05/2026 11:19:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 26/05/2026 15:42:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 03/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 0. REQUISICION DE COMPRA.pdf Otro Descargar 01. SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 02. APROBACION DE COMPRA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 03. FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 03. PLIEGO_DE_CONDICIONES.pdf Pliego de Condiciones Descargar 04. CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1973815 08/06/2026 13:21 188,274.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/06/2026 13:21 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Super Mercado M&R, SRL 188,274.4 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza -         Subtotal 138,096.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Bandeja doble Pequeña (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 72 UD 700 50,400.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante mistolin (30 caja de 4Gal.) 4/128 OZ (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 120 CAJ 266.95 32,034.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro (30 caja de 6Gal.) 6/128 OZ (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 180 CAJ 105.93 19,067.40           4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detesgente en Polvo (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 3 UD 1,275 3,825.00           5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon Liquido Neutro Gl - 6/1 (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 36 GAL 285 10,260.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cucharas plasticas (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 12 UD 200 2,400.00           7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Envases desechables No.3 para Habichuela (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 36 UD 200 7,200.00           8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Tapas Envases desechables No.3 para Habichuela (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 36 UD 190 6,840.00           9 24112209 - Contenedor de (...)24112209 - Contenedor de paredes rectas 2.3.9.9.05 Vasos desechables No.7 (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 6 UD 165 990.00           10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Fundas negra plasticas para basuras de 54 galones (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 27 UD 165 4,455.00           11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Fundas negra plasticas para basuras de 30 galones (ver Solicitud de compra ó Fichas tecnica) 25 UD 25 625.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1973815 Informe final de la selección DO1.AWD.1973815 08/06/2026 13:21 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.790373 La lista de oferentes del proceso HPDLM-DAF-CD-2026-0019 publicada por Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martinez 08/06/2026 10:16 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.786034 A CONTINUACION LE ENVIARE UNA COTIZACION DE MUESTRA PARA QUE VEA LOS PRECIO , NO PUEDO OFERTARLE EN EL PORTAR , POR QUE ESTAN MAL COLOCADAS LAS CANTIDA Y LA DESCRIPCION DE LOS ALTICULOS ME PUEDE COMUNICAR PARA EXPLICARLE MEJOR AL 8498655267 26/05/2026 10:23 (UTC -4 horas) Detalle