Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 86,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0240   Título: COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA SER USADOS EN LAS FICHAS C-958, C-955 Y PARA STOCK DE USO GENERAL EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA SER USADOS EN LAS FICHAS C-958, C-955 Y PARA STOCK DE USO GENERAL EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/05/2026 15:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/05/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 101,480.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 101,480.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.1.05 7,080.00  DOP 7,080.00  DOP Ver 2.3.7.1.06 25,960.00  DOP 25,960.00  DOP Ver 2.3.9.6.01 38,940.00  DOP 38,940.00  DOP Ver 2.3.9.8.01 10,030.00  DOP 10,030.00  DOP Ver 2.3.6.3.06 19,470.00  DOP 19,470.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 101,480.00  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779891320374hPkTC 1 101,480.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/05/2026 15:17:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/05/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO COMPRA DE REPUESTOS_002.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO COMPRA DE REPUESTOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA COMPRA DE REPUESTOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1966354 25/05/2026 15:20 101,480 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/05/2026 15:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           One Color Automotive Options, SRL 101,480 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA STOCK 20 UD 300 6,000.00         2 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 CUARTILLOS POWER STEEING, PARA STOCK 20 UD 500 10,000.00         3 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 COOLANT 50/50, PARA STOCK 10 GAL 1,200 12,000.00         4 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 PANTALLA DE FAROL DELANTERO IZQUIERDO, FICHA C-958 1 UD 26,000 26,000.00         5 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 JUEGO DE BOLAS ESFERICAS DE ARRIBA Y ABAJO DEL CATRE, DERECHO E IZQUIERDO 1 UD 8,500 8,500.00         6 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 JUEGO DE TERMINALES 1 UD 7,000 7,000.00           7 31181604 - Sello mecánico 2.3.6.3.06 SELLO TRASERO DE LA PIÑA DELANTERA 1 UD 3,500 3,500.00         8 31171509 - Rodamientos de(...)31171509 - Rodamientos de manguito interior 2.3.6.3.06 RODAMIENTOS DE LA PIÑA 2 UD 6,500 13,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1966354 Informe final de la selección DO1.AWD.1966354 25/05/2026 15:20 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.785745 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0240 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 25/05/2026 15:17 (UTC -4 horas) Detalle