Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 206,250 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRCL-DAF-CD-2026-0177   Título: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/05/2026 12:02:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/05/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 243,375.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 243,375.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 28,261.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 50,150.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 140,656.00  DOP ---- Ver 2.2.2.2.01 7,198.00  DOP ---- Ver 2.3.5.4.01 5,546.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.02 7,021.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 4,543.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 243,375.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 243,375.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/05/2026 13:40:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES_ TECNICAS_20260525_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES_ TECNICAS_20260525_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1966334 25/05/2026 13:41 243,375 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/05/2026 13:41 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercial Dahian, SRL 243,375 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 206,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 15 CAJ 650 9,750.00         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 PAPEL 8 1/2 X 14 2 RESMA 850 1,700.00         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 PEPEL 8 1/2 X 11 200 RESMA 550 110,000.00           1 44121713 - Plumas de esti(...)44121713 - Plumas de estilógrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 5 DOC 250 1,250.00           1 44121713 - Plumas de esti(...)44121713 - Plumas de estilógrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO ROJO 5 DOC 250 1,250.00           1 44121713 - Plumas de esti(...)44121713 - Plumas de estilógrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO ZUL 20 DOC 250 5,000.00         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 3 UD 550 1,650.00         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 CUADERNO 20 UD 95 1,900.00         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 LIBRO RECORD 3 UD 850 2,550.00           1 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 MAKITAPE 10 UD 250 2,500.00           1 42142007 - Tijeras de baj(...)42142007 - Tijeras de bajo grado 2.3.9.3.01 GANCHO MACHO Y HEMBRA 1 UD 2,150 2,150.00           1 42142007 - Tijeras de baj(...)42142007 - Tijeras de bajo grado 2.3.9.3.01 CLIC NO. 2 1 UD 950 950.00           1 42142007 - Tijeras de baj(...)42142007 - Tijeras de bajo grado 2.3.9.3.01 TIJERA 5 UD 150 750.00         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 LIBRETA RALLADA 6 UD 250 1,500.00           1 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA 3 UD 850 2,550.00           1 24141509 - Cuerda de goma(...)24141509 - Cuerda de goma, 2.3.5.4.01 GOMITAS 15 UD 200 3,000.00           1 24141509 - Cuerda de goma(...)24141509 - Cuerda de goma, 2.3.5.4.01 POSTIN 10 UD 170 1,700.00           1 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 PAPEL CARBON 300 UD 12 3,600.00         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPA STANDARD 15 UD 80 1,200.00         1 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 PAPEL TERMICO 50 UD 150 7,500.00         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 PERFORADORA 2 HOLLO 2 UD 650 1,300.00         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 ROLLO TICKET 5 UD 1,500 7,500.00         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 SOBRE 14X17 1,000 UD 35 35,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1966334 Informe final de la selección DO1.AWD.1966334 25/05/2026 13:41 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.785613 La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0177 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora 25/05/2026 13:40 (UTC -4 horas) Detalle