Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	126,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CNSS-DAF-CD-2026-0048
Título:	Compra de piezas para reparación de impresoras.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Compra de piezas para reparación de impresoras.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	25/05/2026 10:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/05/2026 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/05/2026 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	25/05/2026 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	25/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

125,670.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

125,670.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	125,670.00 DOP	125,670.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Compra de piezas para reparación de impresoras	125,670.00 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1779892229309bx5Hi	1	125,670.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

25/05/2026 13:58:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	25/05/2026 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Politica Compliance y Antisoborno.pdf	Otro	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTA DE APROBA- DE ESPCIFICACIONES TEC-.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1966632

26/05/2026 11:05

125,670 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

26/05/2026 11:05

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Productive Business Solutions Dominicana, SAS

125,670 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
126,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado