Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 248,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMRA-DAF-CD-2026-0305   Título: SULFATEX Y DETERGINOL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SULFATEX Y DETERGINOL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/05/2026 09:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2026 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2026 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/05/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/05/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2026 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 268,516.08 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 268,516.08 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 268,516.08  DOP 268,516.08  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   transferencia 268,516.08  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1781119467787BdzuB 1 268,516.08  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/05/2026 10:21:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA APROBACION INICIO 2.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.docx Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1966212 25/05/2026 10:23 268,516.08 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/05/2026 10:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Empresa Galactica, SRL 268,516.08 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Material para limpieza -         Subtotal 248,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SUAVISOL AZUL 4 GAL 24,000 96,000.00         2 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DETERGINOL (TANQ, 55GLS) 4 GAL 38,000 152,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1966212 Informe final de la selección DO1.AWD.1966212 25/05/2026 10:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.785401 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0305 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 25/05/2026 10:21 (UTC -4 horas) Detalle