Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	252,980 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMJS-DAF-CD-2026-0007
Título:	Fundas para recoleccion de Desechos
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Fundas plásticas rojas y negras de diferentes tamaño y capacidades destinadas al uso institucional, para garantizar el adecuado manejo, recolección y disposición de residuos y apoyar las actividades operativas del centro.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ FABIAN MATOS #13 TAMAYO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	25/05/2026 13:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/05/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/05/2026 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	25/05/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/05/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/05/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

HOSPITAL JULIA SANTANA

Valor total del presupuesto

252,107.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

252,107.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	252,107.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	unico pago	252,107.00 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	252,107.00 DOP	Aprobado	certificacion de cuota.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

26/05/2026 14:07:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	25/05/2026 13:07:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERTIFICACION FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
PLIEGO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1967430

26/05/2026 14:10

252,107 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

26/05/2026 14:10

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Ediplagas, SRL

252,107 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA

Subtotal
252,980.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado