Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 761,126 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRDDAM-DAF-CM-2026-0005   Título: compra de suministros para almacén central   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: compra de insumos y material gastable para el almacén   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato avenida laureano canton #5 san pedro de macoris San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/05/2026 15:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/05/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 28/05/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 02/06/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2026 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2026 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 679,191.09 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 679,191.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 388,040.25  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 14,160.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 252,399.64  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 2,124.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.02 1,699.20  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 11,328.00  DOP ---- Ver 2.6.1.1.01 9,440.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago total 679,191.09  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HRD DAM CM 2026 0005 1 679,191.00  DOP Aprobado cuota a comprometer20260603_19073729.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/05/2026 12:09:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/05/2026 19:26:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 28/05/2026 13:37:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 28/05/2026 14:52:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acta de aprovacion 20260521_15432734.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ficha tegnica20260522_11552922.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ficha tegnica b20260522_11565274.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar certificacion de esistencia de fondos 20260522_11444975.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar certificacion de esistencia de fondos b20260522_11460596.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar certificacion de esistencia de fondos c20260522_11485278.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar solicitud de compras b20260522_11411217.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar solicitud de compras 20260522_11395090.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1969627 03/06/2026 18:52 679,191.09 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/06/2026 18:52 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Oficentro Oriental, SRL 679,191.09 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 761,126.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 marcadores 48 UD 70 3,360.00           2 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.6.1.1.01 perforadora de 2 hoyos 16 UD 500 8,000.00           3 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.9.2.01 sobres para carta 4 CAJ 1,120 4,480.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador 48 UD 240 11,520.00           5 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 gomitas 36 UD 65 2,340.00           6 27112016 - Tijeras para s(...)27112016 - Tijeras para setos 2.3.6.3.04 tijera mediana 24 UD 125 3,000.00           7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 folder rojo 60 CAJ 800 48,000.00           8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 folder amarillo 60 CAJ 800 48,000.00           9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 folder azul 30 CAJ 800 24,000.00           10 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 resma de papel 900 UD 280 252,000.00           11 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 resma de papel legal 100 UD 400 40,000.00           12 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 grapadora mediana 50 UD 350 17,500.00           13 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 tinta 544 negra 60 UD 826 49,560.00           14 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 tinta 544 fucsia 30 UD 826 24,780.00           15 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 tinta 544 amarilla 30 UD 826 24,780.00           16 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 tinta 544 azul 36 UD 826 29,736.00           17 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 lapicero azul 60 CAJ 105 6,300.00           18 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 lapicero negro 40 UD 105 4,200.00           19 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 lapicero rojo 30 UD 105 3,150.00           20 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 postín paquete 60 UD 65 3,900.00           21 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente 2.3.9.2.01 cinta adhesiva 36 UD 50 1,800.00           22 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 clip mediano caja 10 UD 180 1,800.00           23 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 corrector 36 UD 40 1,440.00           24 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 lápiz de madera 12 CAJ 100 1,200.00           25 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 toner 85a 36 UD 1,000 36,000.00           26 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóner 85 30 UD 1,000 30,000.00           27 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 cartucho negro 664 36 UD 1,500 54,000.00           28 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 cartucho a color 664 12 UD 1,500 18,000.00           29 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 pilas doble aa 12 PAQ 345 4,140.00           30 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 pilas triple aaa 12 PAQ 345 4,140.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1969627 Informe final de la selección DO1.AWD.1969627 03/06/2026 18:52 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.787819 La lista de oferentes del proceso HRDDAM-DAF-CM-2026-0005 publicada por Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa 29/05/2026 12:09 (UTC -4 horas) Detalle