Información del procedimiento

El proceso fue revocado por la Unidad de Compras Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora en 02/06/2026 14:25:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Comentario de la Unidad de Compras: ERROR EN MONTO

Información Información Información general Precio estimado total: 137,666 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0171   Título: MATERIALES PARA MUEBLES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso cancelado Descripción: MATERIALES PARA MUEBLES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/05/2026 15:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/05/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/05/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 137,666.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 0.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.1.01 98,843.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 28,040.00  DOP ---- Ver 2.3.5.5.01 4,164.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 4,319.00  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 2,300.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779475595240KXTst 8 0.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES PARA MUEBLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLUCITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE TEXTIL -         Subtotal 137,666.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 PABILO 500 YD 11 5,500.00         2 53141503 - Cremalleras 2.3.2.1.01 ZIPPER NYLON #5 PLASTICO NEGRO 500 YD 32 16,000.00         3 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 CEMENTO DE CONTACTO 8 GAL 3,505 28,040.00         4 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 PELON NEGRO 300 YD 83 24,900.00         5 11151509 - Fibras de seda 2.3.2.1.01 HILO #5 TRANSPARENTE 10 UD 314 3,140.00         6 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 VINYL NEGRO 5 UD 9,775 48,875.00           7 13111302 - Espumas de pol(...)13111302 - Espumas de poli éter 2.3.5.5.01 PLANCHA DE GOMA 4 CAJ 1,041 4,164.00         8 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.2.1.01 AGUJA DE MAQUINA DE COSER 4 CAJ 107 428.00           9 27112114 - Pinzas de cort(...)27112114 - Pinzas de corte diagonal 2.3.6.3.04 PUNTA DE CORTE 1 UD 2,068 2,068.00           10 52151624 - Afiladores de (...)52151624 - Afiladores de cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO LISO GRANDE 1 UD 2,300 2,300.00         11 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 DESTORNILLADOR PUNTA DE PLANO 2 UD 170 340.00         12 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 DESTORNILLADOR PUNTA DE ESTRIA 2 UD 127 254.00           13 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 CINTA METRICA DE 10MT 1 UD 1,657 1,657.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Notificación DO1.REQ.2108751 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0171 02/06/2026 14:25 (UTC -4 horas) Detalle