Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 232,020 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0010   Título: ADQUISICION DE GASOIL PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE GASOIL PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/05/2026 10:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 22/05/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2026 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2026 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/05/2026 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/05/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2026 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2026 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 22/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 232,020.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 232,020.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.1.02 232,020.00  DOP 232,020.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO ÚNICO 232,020.00  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779465315269MieNN 1 232,020.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/05/2026 10:41:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 3 - FICHA TECNICA GASOIL (2) PD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 1 - REQUISICIO´N GASOIL (3) PD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 1 - REQUISICIO´N GASOIL (2) PD.pdf Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Descargar 1 - REQUISICIO´N GASOIL (1) PD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1965317 22/05/2026 11:53 232,020 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/05/2026 11:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Estacion Satelite, SRL 232,020 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 232,020.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 15101701 - Fuel oil de ca(...)15101701 - Fuel oil de calefacción # 2 2.3.7.1.02 GASOIL REGULAR 900 UD 257.8 232,020.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1965317 Informe final de la selección DO1.AWD.1965317 22/05/2026 11:53 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.784817 La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0010 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand 22/05/2026 10:41 (UTC -4 horas) Detalle