Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	38,995.86 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMB-DAF-CD-2026-0047
Título:	MATERIALES FERRETERO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	MATERIALES FERRETERO
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Callle puerto rico No03 barsequillo Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	22/05/2026 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	22/05/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	22/05/2026 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2026 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2026 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2026 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

55,985.65 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

55,985.65 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.2.7.1.06	30,786.02 DOP	----	Ver
2.3.9.9.04	4,849.61 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	600.01 DOP	----	Ver
2.6.9.5.02	19,750.01 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	55,985.65 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	55,985.65 DOP	Aprobado	Presupuesto 26-46.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

26/05/2026 12:44:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	22/05/2026 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta de inico 26-47.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Solicitud 26-47.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Pliego de condiciones.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1970906

01/06/2026 09:46

55,985.64 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

01/06/2026 09:46

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Ferretería Maderera El Rubio, SRL

55,985.64 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES & UTILES FERRETERO

Subtotal
38,995.86

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MASILLA P/PARED

1,262.71

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BROCHAS PARA PINTAR 1 PULGADA

63.56

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BROCHA PARA PINTAL 3 PULGADA

135.59

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CERRADURA ABC/SS

500

500.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO

423.73

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CHEQUE HORIZONTAL 3/A

635.59

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

ADATADOR MACHO PVC

16.95

33.90

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

ALAMBRE GOMA 12/2 1KV

100

35.59

3,559.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

BREAKER RIEL 2PH 32A

275.42

550.84

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

CAJA PLASTICA P/BREAKER

254.24

508.48

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MASILLA P/PARED PATCHING

737.29

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO 2X20 AMP

1,350

2,700.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

LLAVE P/LAVAMANOS TEMPORIZADA

1,016.95

5,084.75

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MEZCLADORA P/FREGADERO

1,483.05

2,966.10

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

LAMPARA LED P/PLAFOND

25.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

JUEGO DE INSTALACION DE TANQUE

805.09

1,610.18

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CEMENTO PVC 16 OZ

762.71

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CODO PVC 1X90

29.66

444.90

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MANGUERA P/LAVAMANOS 20X22 PG

127.12

381.36

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MANGUERA PARA INODORO

169.49

508.47

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PINTURA SEMIGLOSS

8,050.85

16,101.70

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1970906	Informe final de la selección DO1.AWD.1970906	01/06/2026 09:46 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.786172	La lista de oferentes del proceso HMB-DAF-CD-2026-0047 publicada por Hospital Municipal de Barsequillo	26/05/2026 12:44 (UTC -4 horas)	Detalle