Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 194,886.88 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPMINSA-DAF-CD-2026-0025   Título: Equipos de limpieza y suministros   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Equipos de limpieza y suministros   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato JOSE RAMON PAYAN La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 17:19:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2026 08:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2026 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 103,919.95 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 103,919.95 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 67,555.24  DOP 133,830.02  DOP Ver 2.3.3.2.01 32,374.89  DOP 32,375.00  DOP Ver 2.3.9.9.04 3,989.82  DOP 3,989.70  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TOTAL 103,919.95  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 103,919.95  DOP Aprobado CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD DE CUOTA 2026 0025 1.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/05/2026 14:41:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/05/2026 09:47:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 22/05/2026 09:47:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 22/05/2026 09:56:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA SIMPLE MAXIMA AUTORIDAD 0025_.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar ACTO DE ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA 2026-0025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASE PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 2026-0025.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUISICION 0025_.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRAS0025_.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1965545 22/05/2026 16:48 138,932.49 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/05/2026 16:48 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL 103,919.93 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Almed Comercial, SRL 1,687.4 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 12,474.56 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 20,850.6 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,886.88           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJA 30GL C/120 100/1 MF 15 PAQ 870 13,050.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 30GL C/120 MF 100/1 10 PAQ 870 8,700.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 13GL SUPER FUERTE 100/1 30 PAQ 575 17,250.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJA 13GL SUPER FUERTE 100/1 2 PAQ 575 1,150.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA MULTIUSO 6/1 15 PAQ 750 11,250.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 JUNIOR 25 PAQ 845 21,125.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES PLASTICO NEGRO 2 UD 195 390.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES PLASTICOS AMARILLO 30 UD 119.99 3,599.70           9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO NEUTRO 60 GAL 220 13,200.00           10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS 72 UD 55 3,960.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON PALO 16 UD 200 3,200.00           12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER N32 10 UD 270 2,700.00           13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA/BRILLO DE FREGAR 10 UD 110 1,100.00           14 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 5 UD 125 625.00           15 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 PALO DE ESCOBA 5 UD 60 300.00           16 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE GOMA PARA CRISTALES 2 UD 490 980.00         17 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO REGULAR 45 GAL 115 5,175.00         18 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO REGULAR PASTILLA P/CISTERNA 90 UD 60 5,400.00         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO DE CANELA 10 GAL 145 1,450.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO FLORAL 20 GAL 145 2,900.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO LAVANDA 20 GAL 145 2,900.00         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PINOL 15 GAL 350 5,250.00         23 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE BAÑO 10 GAL 550 5,500.00         24 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ARRANCA TODO 6 GAL 375 2,250.00           25 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 KAT ACT/INSECTICIDA S/OLOR 15 UD 235 3,525.00           26 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 ESCOBILLA DE BAÑO 7 UD 153.4 1,073.80         27 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PEQUEÑO 30 LT 4 L 1,450 5,800.00         28 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON GRANDE 75 LT 4 L 2,325 9,300.00         29 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DE BASURA GDE.NEGRO 360 LT 2 L 8,250.01 16,500.02           30 47121502 - Accesorios de (...)47121502 - Accesorios de carrito de portero 2.3.9.8.02 CARRO DE LI8M`PIEZA 2 UD 8,500 17,000.00           31 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 CUBO EXPRIMIDOR/SUAPEAR 2 UD 2,595 5,190.00         32 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR 8 UD 386.67 3,093.36 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1965545 Informe final de la selección DO1.AWD.1965545 22/05/2026 16:48 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.785039 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0025 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 22/05/2026 14:41 (UTC -4 horas) Detalle