Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 64,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0111   Título: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO DE SALUD DRA. EVAMGELINA RODRIGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO DE SALUD DRA. EVAMGELINA RODRIGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2026 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/05/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 21/05/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 64,900.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 64,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.1.05 34,220.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 30,680.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   COMPRA MATERIALES 64,900.00  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 64,900.00  DOP Aprobado MANTENIMIENTOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/05/2026 11:15:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/05/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo MANTENIMIENTOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar MANTENIMIENTOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar MANTENIMIENTOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1964626 21/05/2026 11:17 64,900 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/05/2026 11:17 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jose Enrique De Oleo Amador 64,900 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 64,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 FAN MOTOR AXIAL DE UD CONDESADORA CUARTO FRIO 2 UD 17,110 34,220.00           2 26101704 - Monturas de mo(...)26101704 - Monturas de motor 2.3.9.8.01 CAPACITADORES DE ARRANQUE COMPRESORES CAURTO FRIO 3 UD 649 1,947.00           3 26101704 - Monturas de mo(...)26101704 - Monturas de motor 2.3.9.8.01 RELE POTENCIAL PARA ARRANQUE COMPRESORES CUARTO FRIO 3 UD 3,422 10,266.00           4 26101704 - Monturas de mo(...)26101704 - Monturas de motor 2.3.9.8.01 CONTADORES MAGNETICOS ARRANQUE BOMBA CISTERNA 5 UD 389.4 1,947.00           5 26101704 - Monturas de mo(...)26101704 - Monturas de motor 2.3.9.8.01 PUERTAS PARA PANTINILLOS PASILLO 4TO PISO 2 UD 8,260 16,520.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1964626 Informe final de la selección DO1.AWD.1964626 21/05/2026 11:17 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.784200 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0111 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 21/05/2026 11:15 (UTC -4 horas) Detalle