Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 157,530 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0105   Título: CONFECCION DE SELLOS, LIBROS QUIRURGICO Y FORMULARIO DE ENFERMERIA PARA ESTE CENTRO DE SALUD   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONFECCION DE SELLOS, LIBROS QUIRURGICO Y FORMULARIO DE ENFERMERIA PARA ESTE CENTRO DE SALUD   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 08:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/05/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/05/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 21/05/2026 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 157,530.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 157,530.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 157,530.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   SELLO 157,530.00  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 157,530.00  DOP Aprobado FORMULARIO (4).pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/05/2026 12:48:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/05/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FORMULARIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FORMULARIO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FORMULARIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1964844 21/05/2026 12:49 157,530 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/05/2026 12:49 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           C Montilla Publicidad, SRL 157,530 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 157,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 LIBRO QUIRURGICO A 11X22 10 UD 5,310 53,100.00         2 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 BLOK DE KARDE DE ENFERMERIA DE CIRUGIA 200 UD 212.4 42,480.00         3 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 SELLOS 35 UD 1,770 61,950.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1964844 Informe final de la selección DO1.AWD.1964844 21/05/2026 12:49 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.784308 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0105 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 21/05/2026 12:48 (UTC -4 horas) Detalle