Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 83,621.14 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDJAM-DAF-CD-2026-0036   Título: Adquisicion de Materiales informaticos   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: el departamento de informatica me solicito 2 impresoras 2 computadoras completas.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 11:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 83,621.14 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 83,621.14 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 83,621.14  DOP 83,621.14  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago factura total 83,621.14  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMDJAM-DAF-CD-2026-0036 1 83,621.14  DOP Aprobado cuota a comprometer 0036.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/07/2026 15:10:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/05/2026 14:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION 0036..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACION TECNICA 0036..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ORDEN DE COMPRA 0036..pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE FONDOS 0036..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013742 19/08/2026 11:27 83,621.14 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 19/08/2026 11:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Alfaservi, S.R.L. 83,621.14 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 83,621.14           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43212110 - Impresora mult(...)43212110 - Impresora multifuncional 2.6.1.3.01 IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 2 UD 17,160.57 34,321.14         2 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 74-70 2 UD 24,650 49,300.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013742 Informe final de la selección DO1.AWD.2013742 19/08/2026 11:27 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.810909 La lista de oferentes del proceso HMDJAM-DAF-CD-2026-0036 publicada por Hospital Municipal Dr. Jorge Armando Martínez 23/07/2026 15:10 (UTC -4 horas) Detalle