Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 139,240 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0104   Título: COMPRA E INSTALACION DE AIRE PARA LA CAPILLA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA E INSTALACION DE AIRE PARA LA CAPILLA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 08:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/05/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/05/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 21/05/2026 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 139,240.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 139,240.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.5.8.01 139,240.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   AIRE 139,240.00  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 139,240.00  DOP Aprobado AIRE CAPILLA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/05/2026 14:18:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/05/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AIRE CAPILLA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar AIRE CAPILLA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar AIRE CAPILLA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1964530 21/05/2026 14:20 139,240 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/05/2026 14:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jose Enrique De Oleo Amador 139,240 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.2.5.8.01 AIRE ACONDICIONADO INVERTE DE 24 BTU 1 UD 60,770 60,770.00         2 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.2.5.8.01 AIRE ACONDICIONADO INVERTE DE 18 BTU 1 UD 49,560 49,560.00         3 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.2.5.8.01 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTACION 1 UD 11,210 11,210.00         4 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.2.5.8.01 MANO DE OBRA DE INSTALACION 1 UD 17,700 17,700.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1964530 Informe final de la selección DO1.AWD.1964530 21/05/2026 14:20 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.784397 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0104 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 21/05/2026 14:18 (UTC -4 horas) Detalle