Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 25,300 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0071   Título: RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA USO EN LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA USO EN LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2026 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/05/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/05/2026 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 21/05/2026 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 29,854.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 29,854.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.08 29,854.00  DOP 29,854.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO TOTAL 29,854.00  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779384562550lFQAr 1 29,854.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/05/2026 13:24:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO EXTINTORES.xlsx Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHAS TECNICAS ESTANDARIZADAS EXTINTORES.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHAS TECNICAS ESTANDARIZADAS EXTINTORES.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1964954 21/05/2026 13:26 29,854 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/05/2026 13:26 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Irmaceli Services, S.R.L. 29,854 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         RECARGA DE EXTINTORES -         Subtotal 25,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 EXTINTORES ABC DE 20 LIBRA MANTENIMIENTO RECARGA 13 UD 1,200 15,600.00           2 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS MANTENIMIENTO RECARGA 5 UD 700 3,500.00           3 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 EXTINTORES ABC DE 5 LIBRAS PARA SUMINISTRO 2 UD 1,400 2,800.00           4 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS PARA SUMINISTRO 2 UD 1,700 3,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1964954 Informe final de la selección DO1.AWD.1964954 21/05/2026 13:26 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.784342 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0071 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 21/05/2026 13:24 (UTC -4 horas) Detalle