Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 214,110 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DCNB-DAF-CD-2026-0022   Título: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Tiradente No.1, Ensanche la Fe en el Estadio Quisqueya, Santo Domingo Distrito Nacional. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/05/2026 12:30:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2026 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/05/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 212,843.68 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 212,843.68 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 192,406.08  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 20,437.60  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 212,843.68  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 367 1 212,843.68  DOP Aprobado CUOTA CD-2026-0022.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/05/2026 10:25:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/05/2026 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acta de inicio 0022.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRAS 0022.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar TDR MATERIAL GASTABLE OFICINA 0022.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1965608 22/05/2026 10:35 212,843.68 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/05/2026 10:35 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Anabel, SRL 212,843.68 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 214,110.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 81/2*11 40 RESMA 430 17,200.00         2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8/1/2*14 2 RESMA 480 960.00         3 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.1.01 PAPEL 81/2*11 EN HILO COLOR CREMA 3 RESMA 1,000 3,000.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 81/2*11 (100/1) 10 CAJ 345 3,450.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 81/2*14 (100/1) 1 CAJ 500 500.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER COLOR CYAN 8 CAJ 5,800 46,400.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER COLOR NEGRO 8 CAJ 5,800 46,400.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER COLOR MAGENTA 8 CAJ 5,800 46,400.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER COLOR AMARILLO 8 CAJ 5,800 46,400.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO 2 CAJ 200 400.00         11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO 15 CAJ 200 3,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1965608 Informe final de la selección DO1.AWD.1965608 22/05/2026 10:35 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.784798 La lista de oferentes del proceso DCNB-DAF-CD-2026-0022 publicada por Dirección del Comisionado Nacional de Beísbol 22/05/2026 10:25 (UTC -4 horas) Detalle