Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 813,740 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UTECO-DAF-CM-2026-0013   Título: Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/05/2026 08:00:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/05/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 28/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 02/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/06/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 34,574.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 813,740.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 34,574.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago unico 34,574.00  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 813,740.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CM-0013 (1).pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/06/2026 17:19:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/05/2026 12:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 26/05/2026 11:09:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 26/05/2026 15:53:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 27/05/2026 09:41:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 27/05/2026 10:43:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 27/05/2026 11:25:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Compromiso Etico CM-0013.pdf Otro Descargar Pliego de Condiciones CM-0013.pdf Pliego de Condiciones Descargar Acta Simple de Inicio CM-0013.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Certificacion de Fondos CM-0013 (1).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Solicitud de Compras CM-0013.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Especificaciones Tecnicas CM-0013.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1971452 03/06/2026 14:27 693,467.39 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/06/2026 14:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL 34,574 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Kakmon, SRL 352,388.59 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           GTG Industrial, SRL 247,074.34 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Vega Abreu Clean, SRL 59,430.46 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         INSUMOS PARA LIMPIEZA -         Subtotal 234,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropilico 70% 2 GAL 1,000 2,000.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Alcanfor 1 CAJ 500 500.00           3 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 Alfombra de entrada para oficina 1 UD 850 850.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 6.2oz variado 18 UD 600 10,800.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 8oz variado 131 UD 150 19,650.00           6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de alambre 10 UD 50 500.00           7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de fregar verde 74 UD 25 1,850.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Balde de limpieza 4 UD 400 1,600.00           9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (2 libras) 39 UD 150 5,850.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante aroma variado 139 GAL 200 27,800.00           11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro liquido 130 GAL 130 16,900.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo grande 18 UD 175 3,150.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobilla de despolvar 2 UD 250 500.00           14 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Espuma loca 13 UD 500 6,500.00           15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas azules 148 PAQ 450 66,600.00           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de basura 5/1 57 PAQ 50 2,850.00           17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de basura 100/1 10 PAQ 1,000 10,000.00           18 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes M 26 UD 150 3,900.00           19 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes L 10 UD 150 1,500.00           20 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes S 8 UD 150 1,200.00           21 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes XL 1 UD 150 150.00           22 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Guantes desechables diferentes medidas 13 CAJ 150 1,950.00           23 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Gorros desechables don acordeón 100/1 2 CAJ 500 1,000.00           24 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 16 UD 230 3,680.00           25 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de líquido 37 GAL 150 5,550.00           26 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar 34 GAL 180 6,120.00           27 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón en barra 3 UD 95 285.00           28 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla tipo toalla 65 UD 70 4,550.00           29 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristal 37 UD 245 9,065.00           30 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 5 UD 150 750.00           31 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador #44 20 UD 285 5,700.00           32 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador de goma 10 UD 500 5,000.00           33 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Zafacon pequeño en metal 3 UD 1,800 5,400.00           34 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarillas desechables 3 CAJ 300 900.00   1.2         INSUMOS PARA COCINA -         Subtotal 440,270.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema (5 libras) 188 PAQ 200 37,600.00           2 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandeja mediana 2 UD 200 400.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en polvo (fardo 24/12) 29 UD 9,300 269,700.00           4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en polvo (12/1) 5 PAQ 400 2,000.00           5 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas grandes 12/1 1 PAQ 720 720.00           6 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas mediana 12/1 1 PAQ 720 720.00           7 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Edulcorante grandes 3 CAJ 1,000 3,000.00           8 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca grande 1 UD 1,000 1,000.00           9 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fosforo 8/1 6 PAQ 70 420.00           10 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 Rollo de papel aluminio 12″ x 75′ 5 UD 200 1,000.00           11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta desechable blanca 10/500 7 UD 1,200 8,400.00           12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta desechable blanca 500/1 7 PAQ 150 1,050.00           13 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té frío 2 PAQ 225 450.00           14 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo de café con dispensador 1 UD 2,700 2,700.00           15 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo de café pequeño 1 UD 850 850.00           16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallitas para cocina 10 UD 175 1,750.00           17 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de cartón no.3 5 CAJ 4,200 21,000.00           18 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de cartón no.3 34 PAQ 225 7,650.00           19 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de cartón no.4 50 PAQ 50 2,500.00           20 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de cartón no.5 3 CAJ 2,700 8,100.00           21 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de cartón no.5 12 PAQ 55 660.00           22 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de cartón no.7 25 CAJ 2,700 67,500.00           23 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de cartón no.7 20 PAQ 55 1,100.00   1.3         INSUMOS PARA BAÑO -         Subtotal 138,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en spray dispensador 20 UD 600 12,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico jumbo para dispensador 12/1 14 PAQ 1,800 25,200.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño precortado 4/1 32 PAQ 750 24,000.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico estándar 83 UD 40 3,320.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla estándar 65 PAQ 110 7,150.00           6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para dispensador 6/1 24 CAJ 2,800 67,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1971452 Informe final de la selección DO1.AWD.1971452 03/06/2026 14:27 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.789117 La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2026-0013 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental 02/06/2026 17:19 (UTC -4 horas) Detalle