Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 240,720 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2026-0299   Título: JARDINERIA, CORTE Y PODA DE GRAMA, ARBOLES,REGAR PLANTAS, LIMPIEZA DE MALEZA, ABONO Y FUMIGACION EN EL CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: JARDINERIA, CORTE Y PODA DE GRAMA, ARBOLES,REGAR PLANTAS, LIMPIEZA DE MALEZA, ABONO Y FUMIGACION EN EL CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE)   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/05/2026 11:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2026 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2026 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/05/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/05/2026 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2026 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2026 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 240,720.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 240,720.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.8.5.01 240,720.00  DOP 240,720.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   JARDINERIA, CORTE Y PODA DE GRAMA, ARBOLES,REGAR PLANTAS, LIMPIEZA DE MALEZA, ABONO Y FUMIGACION EN EL CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE) 240,720.00  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 6000005696 2026 240,720.00  DOP Aprobado CF.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/05/2026 12:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Descargar   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Compromiso Etico de Proveedores.docx Otro Descargar Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1963730 20/05/2026 12:06 240,720 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/05/2026 12:06 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Progescon, SRL 240,720 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         DA-SERV-2026-028 CONTRATACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CHAPEO -         Subtotal 240,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 Servicios de exterminación o fumigación 1 UD 240,720 240,720.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1963730 Informe final de la selección DO1.AWD.1963730 20/05/2026 12:06 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.783608 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0299 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 20/05/2026 12:04 (UTC -4 horas) Detalle