Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 80,269.5 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMTV-DAF-CD-2026-0026   Título: adquisición de utensilio de limpieza para el hospital   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: adquisición de utensilio de limpieza para el hospital   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/05/2026 12:03:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/05/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 80,269.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 80,269.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 80,269.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago unico 80,269.50  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 80,269.50  DOP Aprobado cuota20260520_12425573.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/05/2026 12:34:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/05/2026 12:12:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AUTORIZACION20260520_09375798.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CERTIFICACION20260520_09384662.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA20260520_09402621.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD 20260520_09370225.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1963737 20/05/2026 12:44 80,269.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/05/2026 12:44 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           RYS SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES, SRL 80,269.5 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisiscion de materiales de limpieza T2 -         Subtotal 80,269.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 BICARBONATO 30 LB 234.82 7,044.60         2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 BAYGON EN SPRAY 12 UD 649 7,788.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 52 GAL 218.3 11,351.60         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 10 GAL 377.6 3,776.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES FABULOSO 50 GAL 525.1 26,255.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESCALIN 10 GAL 719.8 7,198.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJA DE JABON DE CUABA EN PASTA 1 UD 2,253.8 2,253.80         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE 2 UD 2,065 4,130.00         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PASTILLA DE CLORO DE CISTERNA 25 UD 253.7 6,342.50         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 AMBIENTADORE ES SPRAY 10 UD 413 4,130.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1963737 Informe final de la selección DO1.AWD.1963737 20/05/2026 12:44 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.783635 La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0026 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez 20/05/2026 12:34 (UTC -4 horas) Detalle