Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	164,280 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0062
Título:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PLOMERÍA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PLOMERÍA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	20/05/2026 11:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	21/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	21/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

164,280.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

164,280.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.6.3.06

66,420.00 DOP

----

Ver

2.3.6.2.02

37,200.00 DOP

----

Ver

2.3.9.8.01

2,160.00 DOP

----

Ver

2.3.6.3.04

34,800.00 DOP

----

Ver

2.3.9.9.05

2,300.00 DOP

----

Ver

2.3.7.2.99

6,800.00 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

14,600.00 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	PRO-CF-103-2026	1	164,280.00 DOP	Aprobado	4. Certificacion de Apropiacion Presupuestaria_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

29/05/2026 12:50:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	No	21/05/2026 09:53:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	21/05/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	21/05/2026 10:58:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
2. Ficha Tecnica_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
3. Solicitud de Compra_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
4. Certificacion de Apropiacion Presupuestaria_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
5. Acto Adm. de Aprobacion Inicio de procedimiento_0001.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
5. Acto Adm. de Aprobacion Inicio de procedimiento_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1969709

29/05/2026 15:07

148,913.64 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

29/05/2026 15:07

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Jeram Investment, SRL

148,913.64 Pesos Dominicanos

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Descargar
Descargar
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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Materiales ferreteros ( Tubos y Materiales pata Baños) T2

Subtotal
164,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

Mezcladora para lavamanos

1,500

37,500.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Inodoro blanco completo

6,200

37,200.00

30181515 - Tanque del ino(...)

2.3.9.8.01

Junta de tanque de 2"

180

1,080.00

30181515 - Tanque del ino(...)

2.3.9.8.01

Junta de tanque de 3"

180

1,080.00

31161804 - Arandelas curv(...)

2.3.6.3.06

Cubre falda para lavamanos

300.00

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

Arandela flexible p/urinal 2"

770

4,620.00

31162807 - Palancas

2.3.6.3.04

Balancín de inodoro plástica 8"

870

34,800.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

Rollos de teflón de 1 x 10mts

110

1,100.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

Cinta p3 de aluminio

400

1,200.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Pegamento pvc 8 oz. Color azul

850

6,800.00