Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	266,995 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HFMG-DAF-CD-2026-0134
Título:	ADQUISICION DESPENSA HOSPITAL GOICO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DESPENSA HOSPITAL GOICO
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	20/05/2026 15:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2026 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2026 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	21/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

137,947.40 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

137,947.40 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	137,947.40 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	ADQUISICION DESPENSA HOSPITAL GOICO	137,947.40 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HFMG-DAF-CD-2026-0134	1	137,947.40 DOP	Aprobado	CUOTA SANDRY.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/05/2026 15:31:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	21/05/2026 11:34:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	21/05/2026 11:55:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	21/05/2026 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1966628

25/05/2026 14:37

259,629.16 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

25/05/2026 14:37

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Sandry Gomez Rodriguez

137,947.4 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Yaxis Comercial, SRL

121,681.76 Pesos Dominicanos

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

DESPENSA COCINA

Subtotal
266,995.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA EMBOTELLADA 16 OZ 20/1

CAJ

225

13,500.00

50112003 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

ACEITE COMESTIBLE, JUMBO 2/1

CAJ

3,050

9,150.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE VERDE GALON

GAL

2,200

2,200.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR 125/1

4,600

4,600.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

AJO A GRANEL LIBRA

300

9,000.00

50111510 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

ARROZ SELECTO, 125/1

6,400

32,000.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CAFÉ, PAQ. DE 1 LB PAQUETES

PAQ

350

8,750.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CALDO DE POLLO 72/1

CAJ

725

7,250.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CALDO DE POLLO CON TOMATE

CAJ

725

7,250.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE DULCE 12/60

CAJ

5,400

32,400.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETIS 10/1 PAQUETES

PAQ

1,100

6,600.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELAS ROJAS

145

8,700.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELA GIRA

150

4,500.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELA NEGRA

140

2,800.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

HUEVOS BLANCOS 30/1, CARTON

PAQ

325

13,000.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

HUEVOS ORGANICO 20/1, CARTON

PAQ

485

1,940.00

50202303 - Jugos congelad(...)

2.3.1.1.01

JUGO MANZANA LITRO 12/1

CAJ

1,100

5,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE ENTERA 12/1

CAJ

1,050

21,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA 315 GR 24/1

CAJ

3,100

6,200.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DELACTOSADA 315 GR CAJAS

110

2,640.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE ALMENDRA 1 LT UNIDAD

145

725.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

MOSTACHOLIS LB PAQUETES PAQ. 1/10

PAQ

430

860.00

50111510 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

TRIGO NO. 3

375.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

GELATINA SIN AZUCAR

CAJ

1,320

5,280.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

PASTA INTEGRAL

PAQ

115

575.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SARDINAS EN SALSA TOMATE 15ONZ UNIDAD

200

4,000.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA DE TOMATE EN PAST 7 LB UNIDAD

1,000

4,000.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

TUNA EN TROZOS 20/1

CAJ

1,800

3,600.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

OREGANO MOLIDO LIBRAS

250

500.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

SAZON EN POLVO 5 LB

PAQ

800

3,200.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

AVENA EN HOJUELA 20/618 GR PAQUETE

PAQ

1,000

3,000.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE 4/1 CAJAS

CAJ

1,100

4,400.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA HATUEY 6/1 PAQUETES

1,100

3,300.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA GALON

GAL

1,100

1,100.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

YOGURT NATURAL BAJO EN AZUCAR

GAL

800

16,000.00

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

GUANDULES EN LATAS 7LB 4/1

CAJ

1,900

5,700.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MARGARINA 4/1 5LB

CAJ

1,600

6,400.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

FIDEOS PAQ. 1 LIBRA

1,000

2,000.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

CANELA ENTERA

150

3,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1966628	Informe final de la selección DO1.AWD.1966628	25/05/2026 14:37 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.784514	La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2026-0134 publicada por Hospital Félix María Goico	21/05/2026 15:31 (UTC -4 horas)	Detalle