Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 267,879.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0100   Título: COMPRA DE ALIMENTOS DE MERCADO PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ALIMENTOS DE MERCADO PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19/05/2026 10:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/05/2026 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/05/2026 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/05/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19/05/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 19/05/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,879.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 2,678,879.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 267,879.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ALIMENTOS 267,879.80  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 2,678,879.00  DOP Aprobado Document_20260519_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 19/05/2026 12:07:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/05/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Document_20260519_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Document_20260519_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Document_20260519_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1962925 19/05/2026 12:10 267,879.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 19/05/2026 12:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comedor Empresarial Rincón Tropical, SRL 267,879.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 267,879.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181904 - Pan seco o cas(...)50181904 - Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones) 2.3.1.1.01 PAN DE HOT DOG 50 UD 210 10,500.00         2 50131703 - Productos de l(...)50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados 2.3.1.1.01 SACO DE LECHE EN POLVO 55 LB 3 UD 10,200 30,600.00         3 50181904 - Pan seco o cas(...)50181904 - Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones) 2.3.1.1.01 VIGA DE PAN EN BLANCO 40 UD 200 8,000.00         4 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 HABICHUELAS JIRAS/SACO 2 UD 10,180 20,360.00         5 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 HABICHUELAS ROJAS/SACO 2 UD 10,180 20,360.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE /FARDO 2 UD 10,030 20,060.00         7 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 ACEITE VERDE GALON 1 UD 7,339.6 7,339.60         8 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CAJA DE SALSA CHINA 4/1 1 UD 3,835 3,835.00         9 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 PAN INTEGRAL 44 UD 260 11,440.00         10 50181904 - Pan seco o cas(...)50181904 - Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones) 2.3.1.1.01 AZUCAR/SACO 2 UD 7,300 14,600.00         11 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 GUANDULES VERDE SIN COCO/24/1 3 UD 7,670 23,010.00         12 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 GUANDULES VERDE CON COCO/24/1 3 UD 8,614 25,842.00         13 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 FALDOS DE GALLETA 10 UD 1,600 16,000.00         14 50181904 - Pan seco o cas(...)50181904 - Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones) 2.3.1.1.01 VINAGRE DE FRUTAS 4/1 1 UD 1,817.2 1,817.20         15 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 MAIZ 9 UD 4,484 40,356.00         16 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LISTAMILK 27/250 PEQUEÑA/CAJA 8 UD 1,720 13,760.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1962925 Informe final de la selección DO1.AWD.1962925 19/05/2026 12:10 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.783007 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0100 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 19/05/2026 12:07 (UTC -4 horas) Detalle