Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,198,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SRSCNO-DAF-CM-2026-0036   Título: SUMINISTROS DE OFICINA (2do. Trimestre)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de suministros de oficina para ser distribuido en los centros de primer nivel, centros Diagnósticos y la oficina Regional de este SRSCNO R4.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19/05/2026 10:03:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 25/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 27/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 716,368.89 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 716,368.89 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 281,430.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 434,938.89  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 96   PAGO UNICO 716,368.89  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 SRSCNO-2026-00096 1 716,368.89  DOP Aprobado cuota a comprometer_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/05/2026 10:33:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/05/2026 16:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 23/05/2026 12:27:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 23/05/2026 13:22:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 25/05/2026 09:19:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 25/05/2026 09:46:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Requisicion.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar Ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Certificacion de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar convocatoria.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1968910 28/05/2026 11:53 716,368.88 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/05/2026 11:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL 716,368.88 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS DE OFICINA (2do. Trimestre) -         Subtotal 1,198,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes (colores mixto) 140 UD 35 4,900.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera 12/1 150 CAJ 65 9,750.00         3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 saca grapas 130 UD 35 4,550.00         4 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 sobres de manila 9 x 12 1,300 UD 10 13,000.00         5 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 sobre de manila 14 x 17 1,300 UD 18 23,400.00         6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 resma de papel 8.5 x 11 1,500 RESMA 275 412,500.00         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 carpetas grande 50 UD 475 23,750.00         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 grapadoras mediana 10 UD 265 2,650.00         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 carpetas mediana 25 UD 260 6,500.00         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 clip grandes 50 CAJ 45 2,250.00         11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 resaltadores 500 UD 40 20,000.00         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 lapiceros azul caja de 12 und 200 CAJ 130 26,000.00         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 post it 3x3 paquete de 5 und 250 UD 175 43,750.00         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 folders 8.5 x 11 150 CAJ 300 45,000.00         15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 (BK) NEGRO EPSON 130 UD 500 65,000.00         16 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 (Y) AMARILLA EPSON 130 UD 500 65,000.00         17 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 (M) MAGENTA EPSON 130 UD 500 65,000.00         18 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 ( C) CYAN EPSON 130 UD 500 65,000.00         19 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA (BK) NEGRO CANON GI 890 5 UD 850 4,250.00         20 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA (Y) AMARILLA CANON GI 890 5 UD 850 4,250.00         21 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA (M) MAGENTA CANON GI 890 5 UD 850 4,250.00         22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA (C) CYAN CANON GI 890 5 UD 850 4,250.00         23 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 504 (BK) NEGRO EPSON L4260 2 UD 600 1,200.00         24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 504 AMARILLA EPSON L4260 2 UD 600 1,200.00         25 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 504 MAGENTA EPSON L4260 2 UD 600 1,200.00         26 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 504 ( C) CYAN EPSON L4260 2 UD 600 1,200.00         27 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET PRO M 402 DNE 50 UD 1,400 70,000.00         28 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET 1102 W TIPO 285 A 18 UD 1,400 25,200.00         29 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET P 1102 W-435 A 14 UD 1,400 19,600.00         30 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET PROM 102W - CF 217 A 6 UD 1,400 8,400.00         31 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET PRO M402 CARTRIDGE CF226A / 052 100 UD 1,300 130,000.00         32 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET PRO M203dw CF230A 10 UD 1,250 12,500.00         33 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET PRO M203dw 232a 10 UD 1,250 12,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1968910 Informe final de la selección DO1.AWD.1968910 28/05/2026 11:53 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.787289 La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CM-2026-0036 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 28/05/2026 10:33 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.783096 SRSCNO-DAF-CM-2026-0036 19/05/2026 13:50 (UTC -4 horas) Detalle