Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 143,016 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HLA-DAF-CD-2026-0062   Título: COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICO Y DE COMUNICACION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICO Y DE COMUNICACION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. La Pista El Almirante Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/05/2026 10:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2026 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/05/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 143,016.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 143,016.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 143,016.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICO Y DE COMUNICACION 143,016.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 261301 1 143,016.00  DOP Aprobado Certificación existencia de fondos - V1.2019 AQ.docx Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/05/2026 21:56:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/05/2026 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ESPECIFICACIONES TECNICA EQUIP.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA EQUI.docx Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICA EQUIP.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1962701 18/05/2026 21:58 143,016 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/05/2026 21:58 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Duetek Solutions, SRL 143,016 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 143,016.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211902 - Monitor de com(...)43211902 - Monitor de computadora (pantalla LCD o LED) 2.6.1.3.01 MONITOR DELL 24 AJUSTABLE 3 UD 10,030 30,090.00           2 43211902 - Monitor de com(...)43211902 - Monitor de computadora (pantalla LCD o LED) 2.6.1.3.01 CPU DELL CORE 15 8GB RAM 256GB SSD 3 UD 29,500 88,500.00           3 43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 3 UD 3,068 9,204.00           4 43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 SWITCH TP- LINK 1 UD 2,242 2,242.00           5 43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 UPS FORZA 750VA 1 UD 4,130 4,130.00           6 43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 MATERIALES FERRETERO 1 UD 8,850 8,850.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1962701 Informe final de la selección DO1.AWD.1962701 18/05/2026 21:58 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.782738 La lista de oferentes del proceso HLA-DAF-CD-2026-0062 publicada por Hospital Local El Almirante 18/05/2026 21:56 (UTC -4 horas) Detalle