Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 98,975.36 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0083   Título: ADQUISICION DE NEUMATICOS, PARA EL DIRECTOR GENERAL Y CAMION CISTERNA JIMA DE LA INSTITUCION. PMSA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE NEUMATICOS, PARA EL DIRECTOR GENERAL Y CAMION CISTERNA JIMA DE LA INSTITUCION. PMSA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/05/2026 12:06:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/05/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Crédito Externo ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 98,975.39 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 98,975.39 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 98,975.39  DOP 98,975.39  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0083 98,975.39  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779204213246Zg2gq 1 98,975.39  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/05/2026 14:16:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/05/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar TERMINOS DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1962643 18/05/2026 14:29 98,975.39 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/05/2026 14:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Centro Gomas Bello, SRL 98,975.39 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICON DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA -         Subtotal 98,975.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICO 245 70R 19.5 -16 L CARRETERA 6 UD 14,262.56 85,575.36         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICO 255-60R-18 1 UD 13,400 13,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1962643 Informe final de la selección DO1.AWD.1962643 18/05/2026 14:29 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.782471 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0083 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 18/05/2026 14:16 (UTC -4 horas) Detalle