Información del procedimiento
Información

Información

Información general
35,115.24 Pesos Dominicanos
 
HMDGA-DAF-CD-2026-0066 
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
18/05/2026 15:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
42,926.26 DOP
42,926.26 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0121,511.74  DOP----Ver
2.3.3.2.0118,880.47  DOP----Ver
2.3.9.5.011,557.60  DOP----Ver
2.3.9.3.01391.45  DOP----Ver
2.3.7.2.03585.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago total42,926.26  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026 HMDGA-DAF-CD-2026-0066142,926.26  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/05/2026 11:20:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
18/05/2026 16:47:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
18/05/2026 22:34:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
27/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SC SOLICITUD DE COMPRAYCONTRATACION MATERIALES DE LIMPIEZA MAYO20260518_15103878.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
SC FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA MAYO20260518_15151842.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SC ACTA DE APROBACION MATERIALES DE LIMPIEZA MAYO20260518_15231212.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196821827/05/2026 11:2142,926.26 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación27/05/2026 11:21Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Supermercado Ranch UP, SRL42,926.26 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
35,115.24
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01CLORO 20GAL1402,800.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE15GAL2153,225.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDO NEGRA 110/17PAQ100700.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDO ROJA 5PAQ8404,200.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA3PAQ60180.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA4PAQ100.1400.40
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA25UD842,100.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO NATURA15PAQ90013,500.00
    
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABOL LIQUIDO 10GAL252.012,520.10
    
10
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ACE1UD1,1501,150.00
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 6UD198.31,189.80
    
12
52121605 - Guantes de hor(...)
2.3.9.5.01GUANTES NEGRO12UD1001,200.00
    
13
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CERAMICA4UD125500.00
    
14
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01LIMPÌA CRISTAL 4UD85.8343.20
    
 
15
42131704 - Toallas de cir(...)
2.3.9.3.01TOHALLA PEQUEÑA 6UD55.29331.74
    
16
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO FINO 2PAQ125250.00
    
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON ARIZOLIN3UD175525.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/05/2026 11:21 (UTC -4 horas)
Detalle
27/05/2026 11:20 (UTC -4 horas)
Detalle