Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 267,996.76 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2026-0283   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/05/2026 12:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/05/2026 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2026 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2026 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,994.19 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 267,994.19 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 49,342.88  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 43,882.69  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 147,205.00  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 27,563.62  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 267,994.19  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 6000005704 2026 267,994.19  DOP Aprobado CF 0283.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/05/2026 14:25:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/05/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CF 0283.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf Otro Descargar compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0283.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0283.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0283.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1962235 18/05/2026 14:31 267,994.19 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/05/2026 14:31 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL 267,994.19 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         DA-ALMAC-2026-015 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 267,996.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes multiuso 40 GAL 338.66 13,546.40           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de protección 648 UD 67.72 43,882.56         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra multiuso 180 UD 55.46 9,982.80         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra 55 gls 3,000 UD 4.95 14,850.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda mediana p/ basura 3,000 UD 3.65 10,950.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel servilleta p/ dispensador de baño 50 CAJ 2,944.1 147,205.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de polipapel 8 oz 7,000 UD 3.94 27,580.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1962235 Informe final de la selección DO1.AWD.1962235 18/05/2026 14:31 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.782485 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0283 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 18/05/2026 14:25 (UTC -4 horas) Detalle