Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 35,088 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HTDDC-DAF-CD-2026-0087   Título: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/05/2026 14:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/05/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/05/2026 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/05/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/05/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2026 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2026 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 34,762.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 34,762.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 2,194.80  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 32,568.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO COMPLECO 34,762.80  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HTDDC-DAF-CD-2026-0087 1 34,762.80  DOP Aprobado cuota comprometer CD-0087.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/05/2026 15:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/05/2026 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA CD-0087-2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1961137 15/05/2026 15:07 34,762.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/05/2026 15:07 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           B&E Electricos y Plomeria, SRL 34,762.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,088.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE CLORO 12 GAL 184 2,208.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DESINFECTANTE FLORAL 12 GAL 240 2,880.00         3 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE 12 UD 2,500 30,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1961137 Informe final de la selección DO1.AWD.1961137 15/05/2026 15:07 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.781903 La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CD-2026-0087 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras 15/05/2026 15:05 (UTC -4 horas) Detalle