Información del procedimiento
Información

Información

Información general
39,529.03 Pesos Dominicanos
 
HMLS-DAF-CD-2026-0064 
UTILES DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRAS DE UTILES DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
15/05/2026 15:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
16,024.96 DOP
16,024.96 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0113,504.98  DOP----Ver
2.3.9.9.052,519.98  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL16,024.96  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20260064116,024.96  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/05/2026 15:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
18/05/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
18/05/2026 08:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196223818/05/2026 15:0829,074.87 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/05/2026 15:08Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Impresos Diversos Sánchez, SRL13,049.92 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
    Bricomp Compucenter, SRL16,024.95 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
25,023.75
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TONER CF 500A2UD1,313.562,627.12
    
2
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TONER CF 501A2UD1,313.562,627.12
    
3
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TONER CF 502A2UD1,313.562,627.12
    
4
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TONER CF 503A2UD1,313.562,627.12
    
5
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01POSTIN5UD50.85254.25
    
6
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01BANDERITA5UD50.85254.25
    
7
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP JUMBO GRANDE5CAJ105.93529.65
    
8
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP PEQUEÑO5CAJ38.14190.70
    
9
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TONER CF 230A/CR0512UD474.58949.16
    
10
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TONER CF289A2UD8001,600.00
    
11
44122103 - Sujetadores de(...)
2.3.9.9.05BASE DE TV DE PARED CON EXTENSION6UD355.932,135.58
    
12
44122111 - Refuerzos para(...)
2.3.9.2.01BATERIA PARA UPS10UD826.278,262.70
    
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL 5441UD338.98338.98
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2-
    
Subtotal
14,505.28
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL PUNTA FINA4CAJ100400.00
    
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS6CAJ46.61279.66
    
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER4CAJ211.86847.44
    
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA4UD177.97711.88
    
20
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01CUADERNO2PAQ5401,080.00
    
24
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA NEGRA 54410UD338.983,389.80
    
25
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA ROJA 5444UD338.981,355.92
    
26
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL 5449UD338.983,050.82
    
27
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AMARILLA 5445UD338.981,694.90
    
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO NO. 82CAJ805.081,610.16
    
30
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBREMANILA 2 14X1710UD8.4784.70
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/05/2026 15:08 (UTC -4 horas)
Detalle
18/05/2026 15:04 (UTC -4 horas)
Detalle