Información del procedimiento
Información

Información

Información general
197,592.78 Pesos Dominicanos
 
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2026-0027 
Adquisición de suministros de limpieza para operatividad institucional. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de suministros de limpieza para operatividad institucional.  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
15/05/2026 14:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
OZAMA O METROPOLITANA
197,592.87 DOP
197,592.87 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01124,263.81  DOP----Ver
2.3.9.5.0110,502.24  DOP----Ver
2.3.7.2.996,855.80  DOP----Ver
2.3.9.1.0134,627.06  DOP----Ver
2.3.7.2.0321,343.96  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  Adquisición de suministros de limpieza para operatividad institucional.197,592.87  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026DP-DAF-CD-2026-00271197,592.87  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
15/05/2026 14:26:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
15/05/2026 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
DP-INT-001081-2026 LIMPIEZA.pdfOtroDescargar
APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-27.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS CD-27.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS CD-27.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196104915/05/2026 14:32197,592.85 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación15/05/2026 14:32Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suministros Guipak, SRL197,592.85 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición suministro de limpieza para uso en la institución-
    
Subtotal
197,592.78
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol isopropílico al 70%5GAL651.363,256.80
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores en spray, aromas variados40UD128.625,144.80
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas negra de basura #1320PAQ218.34,366.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas negra de basura #520PAQ120.362,407.20
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde para fregar20UD19.35387.00
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Esponja para fregar30UD25.24757.20
    
7
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en spray20UD4008,000.00
    
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Blanqueador cloro35GAL102.663,593.10
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liquido para piso35GAL273.769,581.60
    
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon en pasta para fregar30UD147.584,427.40
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon en espuma para mano20UD845.8216,916.40
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico paquete 12/1 para dispensador de baño5PAQ726.73,633.50
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo precortado para dispensador de baño40PAQ1,169.6846,787.20
    
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla precortado de mano para baño 30PAQ2,312.7469,382.20
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel precortado de cocina24PAQ68.371,640.88
    
17
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquetes de servilletas cuadradas 50/150UD56.42,820.00
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape de algodon blanco #3610UD233.122,331.20
    
19
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos plastico desechable de 5oz paquetes 50/1100PAQ60.296,029.00
    
20
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos de carton tipo cono desechable de paquetes 200/120PAQ149.932,998.60
    
21
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedras de olor ambientador para baño40UD41.31,652.00
    
22
52151507 - Pitillos desec(...)
2.3.9.5.01Removedores de madera 500/1 5PAQ296.141,480.70
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
15/05/2026 14:32 (UTC -4 horas)
Detalle
15/05/2026 14:26 (UTC -4 horas)
Detalle