Información del procedimiento
Información

Información

Información general
55,465 Pesos Dominicanos
 
HME-DAF-CD-2026-0112 
ARTICULOS DE MANTENIMIENTO 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ARTICULOS DE MANTENIMIENTO 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
15/05/2026 15:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
65,330.70 DOP
65,330.70 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.045,605.00  DOP----Ver
2.2.7.1.015,605.00  DOP----Ver
2.3.9.8.0243,801.60  DOP----Ver
2.3.9.9.05831.90  DOP----Ver
2.3.6.3.04531.00  DOP----Ver
2.3.7.2.99702.10  DOP----Ver
2.6.5.2.018,254.10  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  PGO TOTAL65,330.70  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026-0112202665,330.70  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/05/2026 13:14:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
18/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196222718/05/2026 13:1765,330.7 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/05/2026 13:17Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Variedades RD Los Peña, SRL65,330.7 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
50,715.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVIN C/PUÑO S/LLAVE5UD9504,750.00
    
 
2
40141703 - Boquillas de d(...)
2.3.9.8.02LLAVE CHORRO ½ 19N-135UD1,1995,995.00
    
 
3
40141703 - Boquillas de d(...)
2.3.9.8.02LLAVE P/ LAVAMANOS MONOMANDO5UD3,69518,475.00
    
 
4
40141703 - Boquillas de d(...)
2.3.9.8.02LLAVE P/ FREGADERO DE UN HOYO DE UNA MANGUERA5UD2,55012,750.00
    
5
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05TAPE 18MM3UD110330.00
    
6
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05TEFLON 7MM5UD75375.00
    
7
27112125 - Alicates de pu(...)
2.3.6.3.04ALICATE DE EXTENSION1UD450450.00
    
 
8
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99ESTUCHE DE SILICON TRANSPARENTE PEQ.1UD595595.00
    
 
9
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01EXTRACTOR DE AIREKDK1UD6,9956,995.00
1.2  
 MANYENIMIENTO-
    
Subtotal
4,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
12
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01LLAVIN C/ PUÑO C/LLAVE5UD9504,750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/05/2026 13:17 (UTC -4 horas)
Detalle
18/05/2026 13:14 (UTC -4 horas)
Detalle