Información del procedimiento
Información

Información

Información general
154,119.4 Pesos Dominicanos
 
AMDF-DAF-CD-2026-0002 
COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle #3 Hermana Mirabal Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
15/05/2026 13:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
150,346.10 DOP
150,346.10 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.6.5.2.013,822.14  DOP----Ver
2.3.7.2.991,938.20  DOP----Ver
2.3.9.9.0138,797.11  DOP----Ver
2.3.2.4.0131,721.94  DOP----Ver
2.3.9.1.0138,029.51  DOP----Ver
2.3.9.9.0516,506.31  DOP----Ver
2.3.6.3.0419,530.89  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO150,346.10  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026AMDF-2026-000041150,346.10  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/06/2026 09:47:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
15/05/2026 17:31:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
16/05/2026 15:23:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/05/2026 12:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
18/05/2026 00:34:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
18/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
18/05/2026 09:15:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
18/05/2026 09:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA 1505.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SERTIFICACION DE FONDO 1505.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS 1505.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA DE APROBACION 1505.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.197170202/06/2026 10:37150,346.09 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/06/2026 10:37Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    GGC Grupo García Company, SRL150,346.09 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
154,119.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 55 GL15PAQ1,351.9320,278.95
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON SU PALO4DOC3,200.1612,800.64
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PALO DE ESCOBA24UD59.991,439.76
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS ARAÑA24UD442.2110,613.04
    
 
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA DE CORTE5UD1,114.665,573.30
    
 
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA DE BOTE5UD1,114.665,573.30
    
 
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO DE HIERRO5UD1,099.995,499.95
    
 
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE10UD288.432,884.30
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPER 12UD322.223,866.64
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO2CAJ969.171,938.34
    
 
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN2CAJ1,521.573,043.14
    
 
1
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES DE GOMA TRUPER25UD877.7621,944.00
    
 
1
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTE DE TELA40UD288.0211,520.80
    
 
1
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTE DESECHABLE30UD177.755,332.50
    
 
1
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01BOTAS DE GOMA #7 AL 4525UD1,268.8831,722.00
    
 
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01ACE3PAQ2,088.886,266.64
    
 
1
27112902 - Chimeneas indu(...)
2.6.5.2.01LIMA PARA AMOLAR COLINES10UD382.213,822.10
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/06/2026 10:37 (UTC -4 horas)
Detalle
02/06/2026 09:47 (UTC -4 horas)
Detalle