Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	23,410 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMNSC-DAF-CD-2026-0019
Título:	Adquisicion de materiales de limpieza
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de materiales de limpieza
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	14/05/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/05/2026 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/05/2026 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	14/05/2026 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	14/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

23,410.20 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

23,410.20 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	7,110.06 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	3,150.01 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	7,519.96 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	4,800.18 DOP	----	Ver
2.3.7.2.99	829.99 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	23,410.20 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	23,410.20 DOP	Aprobado	cuota a compromiso segunda.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

14/05/2026 17:05:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	14/05/2026 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud de Compras HOSPITAL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ficha tecnica de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1961017

15/05/2026 10:30

23,410.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

15/05/2026 10:30

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Comercial Anelsy, SRL

23,410.2 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisicion de materiales de limpieza

Subtotal
23,410.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

fundas negras #17*22

PAQ

150

1,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

1,440

2,880.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos #7

PAQ

2,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos #5

PAQ

1,200.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

cuchara plástica

PAQ

1,200

1,200.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

suavitel

415

830.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

fundas negras #55

CAJ

1,500

1,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones de cuaba liquido

CAJ

285

570.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño

PAQ

1,500

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

desgrasante

GAL

290

290.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

cloro

CAJ

115

1,150.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

fundas de raya #12

PAQ

150.00

60122503 - Platos o bande(...)

2.3.3.2.01

bandeja

PAQ

140.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

1,500

1,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

mistolin

390

3,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

detergente en polvo

GAL

1,200

1,200.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1961017	Informe final de la selección DO1.AWD.1961017	15/05/2026 10:30 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.781431	La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2026-0019 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	14/05/2026 17:05 (UTC -4 horas)	Detalle