Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	267,330 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HGENSA-DAF-CD-2026-0057
Título:	Adquisicion de Utensilios de cocina domésticos (plasticos desechables)
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisicion de Utensilios de cocina domésticos (plasticos desechables)
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	14/05/2026 10:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/05/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/05/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	14/05/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	14/05/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/05/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/06/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/06/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

259,929.58 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

259,929.58 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01	259,929.58 DOP	259,929.58 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	dquisicion de Utensilios de cocina domésticos (plasticos desechables)	259,929.58 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1778869149208snmP9	1	259,929.58 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

14/05/2026 15:24:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	14/05/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
HGENSA-DAF-CD-2026-0057 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
HGENSA-DAF-CD-2026-0057 - APODERAMIENTO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
HGENSA-DAF-CD-2026-0057 - COMPROMISO ETICO.pdf	Otro	Descargar
HGENSA-DAF-CD-2026-0057 - PLIEGO ESTANDAR.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
HGENSA-DAF-CD-2026-0057 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf	Otro	Descargar
HGENSA-DAF-CD-2026-0057 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1960351

14/05/2026 15:30

259,929.57 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

14/05/2026 15:30

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL

259,929.57 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Utensilios de cocina domésticos (plasticos desechables)

Subtotal
267,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO FOAM TAPA GRANDE (CON COMPARTIMENTO)

PAQ

1,400

56,000.00

52151507 - Pitillos desec(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICAS 25/1

445

PAQ

13,350.00

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18,000.00

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PAQ

3,000.00

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PAQ

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350

PAQ

22,750.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICO #7

100

PAQ

4,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1960351	Informe final de la selección DO1.AWD.1960351	14/05/2026 15:30 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.781333	La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2026-0057 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia	14/05/2026 15:24 (UTC -4 horas)	Detalle