Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	396,850 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HGDVC-DAF-CM-2026-0047
Título:	Adquisición de Materiales de limpieza T2
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Materiales de limpieza T2
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	14/05/2026 10:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	20/05/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	21/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

339,722.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

339,722.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	245,204.00 DOP	245,204.00 DOP	Ver
2.3.9.3.01	8,850.00 DOP	8,850.00 DOP	Ver
2.6.2.4.01	4,248.00 DOP	4,248.00 DOP	Ver
2.3.7.2.99	81,420.00 DOP	81,420.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Adquisición de Materiales de limpieza T2	339,722.00 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1779731228774KXa2P	1	339,722.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

25/05/2026 13:36:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	15/05/2026 18:26:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	18/05/2026 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	20/05/2026 09:08:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
REQUERIMIENTO_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
solicitud de compra_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Ficha Tecnica .jpg	Otro	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica (2).pdf	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx	Otro	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1966630

25/05/2026 13:39

339,722 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

25/05/2026 13:39

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Granaries Group, SRL

339,722 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de limpieza T2

Subtotal
396,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO

100

405

40,500.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

SUAPER #42

100

585

58,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA CONSERGERIA NEGRO (PARES)

100

250

25,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO LIQUIDO PARA CONSEJERIA

300

320

96,000.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE

200

GAL

566

113,200.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

100

460

46,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE DE ALTA CALIDAD

100

5,500.00

49241704 - Kit o solucion(...)

2.6.2.4.01

KIT COMPLETO PARA PRUEBA DE AGUA

1,400

4,200.00

41116129 - Kits o suminis(...)

2.3.9.3.01

KIT PARA PRUENA DE BACTERIAS

6,250

6,250.00

41116104 - Kits o suminis(...)

2.3.9.3.01

KIT DIGITAL

1,700

1,700.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1966630	Informe final de la selección DO1.AWD.1966630	25/05/2026 13:39 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.785605	La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CM-2026-0047 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi	25/05/2026 13:36 (UTC -4 horas)	Detalle