Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 42,215 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2026-0025   Título: COMPRA DE PINTURAS Y MANGUERA DE SUCCION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PINTURAS Y MANGUERA DE SUCCION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/05/2026 12:03:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19/05/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 25,877.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 25,877.01 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 23,610.02  DOP 23,610.02  DOP Ver 2.3.6.1.01 62.00  DOP 62.00  DOP Ver 2.3.6.3.04 2,204.99  DOP 2,204.99  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 25,877.01  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779305503494RfuHl 1 25,877.01  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/05/2026 15:10:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/05/2026 19:50:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 19/05/2026 08:07:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1964045 20/05/2026 15:18 25,877.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/05/2026 15:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería Detallista, SA 25,877.01 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,215.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA PVC DE 3 50 FT 297 14,850.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA TROP. CONTRACTOR AC 5 GL AMARILLO FIESTA 89 2 UD 4,875 9,750.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA TROP. CONTRACTOR AC 1 GL AZUL POSITIVO 93 2 UD 1,050 2,100.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA TROP. CONTRACTOR AC 1 GL AZUL ALBA 3 UD 1,400 4,200.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA TROP. CONTRACTOR AC 5 GL BLANCO 00 1 UD 4,875 4,875.00         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA TROP. CONTRACTOR ESMALTE 1 GL GRIS PLATA 65 2 UD 1,510 3,020.00         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 2 LBS 1 UD 80 80.00         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER TROPICAL 1 GL 2 UD 470 940.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTA 9X5/16 3 UD 405 1,215.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 3¨ 3 UD 175 525.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 4¨ 3 UD 220 660.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1964045 Informe final de la selección DO1.AWD.1964045 20/05/2026 15:18 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.783811 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0025 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 20/05/2026 15:10 (UTC -4 horas) Detalle