Información del procedimiento
Información

Información

Información general
313,883 Pesos Dominicanos
 
HMSEC-DAF-CM-2026-0005 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
PROYECTO CANO HONDO Sabana de la Mar Hato Mayor HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
14/05/2026 11:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
292,313.07 DOP
292,313.07 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0151,499.92  DOP----Ver
2.3.9.3.0158,925.25  DOP----Ver
2.3.9.5.0124,599.89  DOP----Ver
2.3.7.2.9918,250.12  DOP----Ver
2.3.9.1.0136,175.62  DOP----Ver
2.3.9.9.0580,232.02  DOP----Ver
2.3.9.9.0413,600.21  DOP----Ver
2.3.7.2.038,760.01  DOP----Ver
2.3.7.2.01270.03  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA292,313.07  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026HMSEC-2026-000077292,313.07  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
24/05/2026 19:22:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
14/05/2026 18:27:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
20/05/2026 10:59:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
20/05/2026 11:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROBACION LIMPIEZA 2.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CETIFICACION DE FONDO LIMPIEZA 2.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA LIMPIEZA 2.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196624625/05/2026 21:44292,313.06 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/05/2026 21:44Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Super Mercado M&R, SRL292,313.06 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
313,883.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO DE BAÑO1,000UD4040,000.00
    
2
41121801 - Vasos de obser(...)
2.3.9.3.01VASOS DE LABORATORIO NUMERO4150UD17526,250.00
    
3
41121801 - Vasos de obser(...)
2.3.9.3.01TAPA DE LABORATORIO NUMERO 4150UD17526,250.00
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NUMERO53CAJ2,7508,250.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NUMERO 75CAJ2,50012,500.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO SIN OLOR 100GAL15015,000.00
    
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO PARA ROPA 10GAL3303,300.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFERTANTE AZUL CON BICARBONATO100UD20020,000.00
    
9
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CHUCHARA DESECHABLES 10PAQ30300.00
    
10
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLASTICO DESECHABLES 10PAQ30300.00
    
11
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA 300UD257,500.00
    
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 30GLS1,000UD4040,000.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 55GLS1,000UD4040,000.00
    
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 30PAQ1253,750.00
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS DE RAYAS 4PAQ1560.00
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROSADA DE 1 LIBRAS 4PAQ30120.00
    
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDITAS TRANSPARENTE DE HELADOS 4PAQ1248.00
    
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS GRUESO DE METAL10UD30300.00
    
19
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS FINOS 10PAQ1301,300.00
    
20
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDE 10UD50500.00
    
21
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS 10PAQ30300.00
    
22
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES NEGROS SIZE M Y L80PAQ18014,400.00
    
23
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPEL TRAZA 50UD1859,250.00
    
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON 15UD1702,550.00
    
25
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01SUAPER15UD2754,125.00
    
26
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA LIMPIEZA 50UD753,750.00
    
27
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLAS LARGA PARA DESPORVAR 20UD1553,100.00
    
28
42152104 - Limpiadores de(...)
2.3.9.3.01LIMPIADOR DE CRISTAL 5GAL90450.00
    
29
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLAS AZUL GRANDE DE FREGAR 12UD30360.00
    
30
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS 6PAQ45270.00
    
31
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01D-SCALIN 10UD1951,950.00
    
32
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE CUABA 10UD2502,500.00
    
33
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ACE150LB406,000.00
    
34
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE BRILLANTE 30UD39011,700.00
    
35
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO NPARA FREGAR 20UD3156,300.00
    
36
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA LAVAR INODORO10UD1151,150.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/05/2026 21:44 (UTC -4 horas)
Detalle
24/05/2026 19:22 (UTC -4 horas)
Detalle