Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 533,424.18 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMR-DAF-CM-2026-0021   Título: ompra de materiales para parrillas para Parque central esquina Trinitaria Francisco Richiez con Dr. Hernández frente a la Policía Quisqueya calle Mayobanez con calle 2da Quisqueya Mayobanex.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de materiales para parrillas para Parque central esquina Trinitaria Francisco Richiez con Dr. Hernández frente a la Policía Quisqueya calle Mayobanez con calle 2da Quisqueya Mayobanex.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Reparaciones Menores   Dirección de ejecución del contrato Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/05/2026 11:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 19/05/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 533,424.18 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 533,424.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 37,094.18  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 7,600.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.01 780.00  DOP ---- Ver 2.6.5.2.01 8,400.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 12,250.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 126,000.00  DOP ---- Ver 2.6.1.4.01 324,000.00  DOP ---- Ver 2.3.6.1.01 12,500.00  DOP ---- Ver 2.3.6.4.04 4,800.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 533,424.00  DOP Aprobado certificacion de fondo .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/05/2026 09:36:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/05/2026 20:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acta de inicio .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar solicitud de compra .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar solicitud de compra .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1964907 21/05/2026 09:46 519,779.03 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/05/2026 09:46 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería Detallista, SA 519,779.03 Pesos Dominicanos Descargar   Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 533,424.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 VARILLA 3/8X 20 13 UD 211.86 2,754.18         1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 ARO VARILLA 12 X12 3/8 80 UD 26 2,080.00         1 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.3.6.3.06 ALAMBRE GALVANISADO 18 5 UD 42 210.00           1 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 MATERIAL MIXTO AGROSA 3 UD 1,600 4,800.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 25 UD 500 12,500.00           1 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 CLAVO DE ACERO DE 3 1 UD 50 50.00           1 48101521 - Planchas de es(...)48101521 - Planchas de estufa para uso comercial 2.6.1.4.01 PLANCHUELA DE HIERRO 3/8 X 3 X 20 120 UD 2,700 324,000.00           1 24141508 - Soporte angula(...)24141508 - Soporte angular de cartón 2.3.9.9.04 ANGULAR HIERRO 2 X 1/4 X 20 35 UD 3,600 126,000.00         1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 SOLDADURA UNIVERSAL 3/32 400 UD 80 32,000.00           1 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE 35 UD 350 12,250.00           1 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 PINTURA DE TRAFICO AMARILLO 4 UD 2,100 8,400.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2 4 UD 100 400.00         1 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTE DE CUERO LARGO 2 UD 390 780.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 THINNER 12 UD 600 7,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1964907 Informe final de la selección DO1.AWD.1964907 21/05/2026 09:46 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.784081 La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CM-2026-0021 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana 21/05/2026 09:36 (UTC -4 horas) Detalle