Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	286,540 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMJA-DAF-CM-2026-0013
Título:	ADQUISICION DE ALIMNTOS Y BEBIDAS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE ALIMNTOS Y BEBIDAS
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	12/05/2026 15:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/05/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/05/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18/05/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	20/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	22/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

275,385.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

275,385.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	275,385.00 DOP	286,540.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO TOTAL	275,385.00 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	275,385.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DESPENSA (4).pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/05/2026 10:47:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	13/05/2026 19:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	18/05/2026 11:14:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD COMPRA DESPENSA (2).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTO APROBACION DESPENSA (2).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA DESPESA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1965259

22/05/2026 15:27

275,385 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

22/05/2026 15:27

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Surtidora Waner SRL

275,385 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE ALIMNTOS Y BEBIDAS T2

Subtotal
286,540.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

SACOS ARROZ 125LB

4,300

38,700.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREM 125LB

3,500

14,000.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE MANICERO 7.37 GAL

1,100

16,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJO

225

4,500.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA CON HUESO

150

7,500.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

MAICENA 16 ONZ

135

4,050.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZ

750.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE PAQ12 SOBRE

PAQ

285

11,400.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTI MILANO 1 LB

1,050.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

FIDEOS MILANO 1 LB

450.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

LONGANIZA

115

6,900.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI DE 3.5 LB

430

12,900.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO BOLA

230

6,900.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

AVENA 650 GRAMO

3,800.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

COCOA 16 ONZ

185

3,700.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA

225

4,500.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

CODITOS

600.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

NUEZ MOSCADA

105

315.00

50121537 - Pescado congel(...)

2.3.1.1.01

ATUN

1,350.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

OREGANO MOLIDO

135

540.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA 1/2 GAL

GAL

600

1,800.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SALSA LINDA

GAL

500

8,000.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SOPITA 1/48

CAJ

300

6,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS ROJAS 1 LB

3,600.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SOPITA TOMATE 1/48

CAJ

300

1,200.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABAS 1 LB

3,900.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LA GRANJA LITROS FALDO

PAQ

1,150

46,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE PEQ 250ML 1/12

CAJ

1,300

3,900.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

ZASON EN POLVO 1/5

350

2,100.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA TARRO 6/5 LB

400

6,000.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA REFINADA

1,800.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

FALDO GALLETAS SODA

PAQ

960

4,800.00

50193002 - Bebidas para i(...)

2.3.1.1.01

REFRESCO 2.6

PAQ

600

1,800.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES VERDE

1,350.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

MAIZ 15 ONZ

1,140.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE 3.78LT RANCHERO

GAL

140

2,800.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

CARTONES DE HUEVOS

230

15,180.00

50193002 - Bebidas para i(...)

2.3.1.1.01

JUGOS PEQ 200ML1/12 RICA

CAJ

665

6,650.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

VAINILLA BLANCA 3.78LT

GAL

155

775.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO BLANCO

200

6,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

MALAGUETA

340

340.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

FUNDAS PAN 1/12

350

21,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1965259	Informe final de la selección DO1.AWD.1965259	22/05/2026 15:27 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.782931	La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2026-0013 publicada por Hospital Municipal Jima abajo	19/05/2026 10:47 (UTC -4 horas)	Detalle