Información del procedimiento
Información

Información

Información general
64,326.4 Pesos Dominicanos
 
INDESUR-DAF-CD-2026-0011 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Feliciano Martínez, esquina José Leger, El Prado, Azua Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
12/05/2026 12:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
53,933.15 DOP
53,933.15 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0146,038.95  DOP
46,038.95  DOP
Ver
2.3.3.2.017,894.20  DOP
7,894.20  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
27  PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA53,933.15  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1781282970990N7ldg153,933.15  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/05/2026 09:06:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
14/05/2026 06:35:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
14/05/2026 08:58:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
14/05/2026 11:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
MATERIALES DE LIMPIEZA - SOLICITUD APROBADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
MATERIALES DE LIMPIEZA - SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
MATERIALES DE LIMPIEZA - CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
MATERIALES DE LIMPIEZA - FICHA TÉCNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización)Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOferta técnicaDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDescargar
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtroDescargar
Declaración sencilla persona jurídica.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196540725/05/2026 10:2553,933.15 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/05/2026 10:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Sanfra clean Solutions, SRL53,933.15 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE-
    
Subtotal
64,326.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON CERDA DURA C/PALO3UD517.631,552.89
    
 
2
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.36 FIBRA2UD215.29430.58
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 04 GAL 17X22 NEGRAS FARDO 100/120PAQ91.51,830.00
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 55 GAL NEGRAS FARDO 100/148PAQ41920,112.00
    
 
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICRO FIBRA 16´´X16´´24UD31.9765.60
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 19 ON 3 UND3CAJ5651,695.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES PARA PISOS AROMÁTICOS 12 UD12CAJ2422,904.00
    
 
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LAVAPLATOS GALON 8UD154.291,234.32
    
 
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLAST.NEGROS 8UD93.17745.36
    
 
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/18CAJ2,737.521,900.00
    
 
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PAQ. 500/110PAQ1051,050.00
    
 
12
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLASTICA 12 LITROS3UD308.75926.25
    
 
13
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01HAMPER PLASTICO PARA ROPA2UD1,680.23,360.40
    
 
14
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 10 LITROS C/TAPA 2UD7801,560.00
    
 
15
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLAST.20 LITROS CON TAPA Y PEDAL2UD2,1304,260.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/05/2026 10:25 (UTC -4 horas)
Detalle
22/05/2026 09:06 (UTC -4 horas)
Detalle