Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 131,700 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CERTV-DAF-CD-2026-0031   Título: Compras de Articulos paraser usados en trabajos de mantenimientos general de la unidad de aAire Split de la Sede CERTV, Dirigida a Mipymes.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: "Compras de Articulos paraser usados en trabajos de mantenimientos general de la unidad de aAire Split de la Sede CERTV", Dirigida a Mipymes.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/05/2026 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2026 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/05/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 6,251.64 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 0.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 1,897.44  DOP ---- Ver 2.3.5.5.01 4,354.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago 6,251.64  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17798028040718G5Od 2 0.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/05/2026 10:20:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/05/2026 10:14:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 13/05/2026 10:28:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 13/05/2026 21:36:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 14/05/2026 08:37:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 14/05/2026 08:48:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto Adm Aprobacion_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Cert Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones técnica Art Aire Split.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras Art Aire Split.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1964017 21/05/2026 12:22 118,147.38 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/05/2026 12:22 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 102,025.04 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           FL&M Comercial, SRL 3,127 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Moncali, SRL 6,251.64 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Vicrova Market Trader, SRL 6,743.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.6.5.8.01 Tanque de Gas R-410 de 25 LBS 7 UD 15,500 108,500.00           2 15111509 - Gas metilaceti(...)15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp 2.3.7.1.99 Maap GAS 5 UD 700 3,500.00           3 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 VASCOSEL DE 5/8 15 UD 100 1,500.00           4 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 VASCOSEL DE 1 1/2 15 UD 450 6,750.00           5 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 VASCOSEL DE 1 X 3/8 15 UD 550 8,250.00         6 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 Rollos de Cinta Ductel Negra 5 UD 400 2,000.00         7 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 Rollos de Cinta Aluminio 2 UD 600 1,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1964017 Informe final de la selección DO1.AWD.1964017 21/05/2026 12:22 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.783455 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2026-0031 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 20/05/2026 10:20 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.781365 ANEXO CERTIFICACION MIPYME ACTUALIZADA A LA FECHA DE HOY 14/05/2026 15:50 (UTC -4 horas) Detalle