Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 175,548.58 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAMON-DAF-CD-2026-0019   Título: ADQUISICIÓN DE CARNET, LOGOS, Y LAMINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE CARNET, LOGOS, Y LAMINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/05/2026 11:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/05/2026 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/05/2026 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/05/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/05/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/05/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 175,548.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 175,548.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 19,824.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 155,724.60  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   TRANSFERENCIA 175,548.60  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CORAMON-2026-00018 1 175,548.60  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/05/2026 15:33:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SCAN DE FICHA TECNICA JOCHY.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SCAN DE SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACION JOCHY.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SCAN DE ACTA DE APROBACION DE INFORME DE FICHA TECNICA JOCHY.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1959155 12/05/2026 15:35 175,548.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/05/2026 15:35 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jochy Autograf, SRL 175,548.6 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 175,548.58           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40161803 - Papeles filtra(...)40161803 - Papeles filtrantes 2.3.3.2.01 LOGOS CORAMON PUERTAS 18X18 11 UD 1,802.18 19,823.98           2 45121619 - Billeteras par(...)45121619 - Billeteras para “picture card” 2.3.9.8.01 CARNET PARA COLABORADRES 1 UD 155,724.6 155,724.60 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1959155 Informe final de la selección DO1.AWD.1959155 12/05/2026 15:35 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.780090 La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2026-0019 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 12/05/2026 15:33 (UTC -4 horas) Detalle