Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 499,894.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGDC-MAE-PEEN-2026-0007   Título: Adquisicion de Utiles y Materiales de Limpieza e Higienes Personal,POR LOTE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición Útiles y Materiales de Limpieza e Higienes Personal, para atender daños ocasionados por la vaguada asociada a un sistema de baja presión que impactó de manera significativa las provincias de Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, el Distrito Nacional y Santo Domingo, POR LOTE.   Tipo de procedimiento Procesos de Excepción   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/05/2026 08:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 11/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 13/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 13/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 13/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 14/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 15/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 18/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 20/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 22/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 02/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 23/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 23/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 249,999.26 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 249,999.26 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.02 249,999.26  DOP 259,989.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Adquisicion de Utiles y Materiales de Limpieza e Higienes Personal 249,999.26  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779379254553h9I8W 1 249,999.26  DOP Aprobado cuota 0007.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/05/2026 10:23:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 12/05/2026 10:11:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 12/05/2026 20:49:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/05/2026 09:08:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 13/05/2026 10:41:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 13/05/2026 11:59:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1 SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar 2 SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar 3 SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar 4 SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Otro Descargar 5 Declaración Jurada.doc Otro Descargar Acta de inicio.pdf Otro Descargar Decreto 239-26.pdf Decreto del Poder Ejecutivo Descargar Resolución Motivada.pdf Otro Descargar DGDC-MAE-PEEN-2026-0007_TDR.pdf Otro Descargar Resoluci de material de LIMPIEZA.pdf Resolución del Comité de Compras y Contrataciones Descargar 08052026_SOLICITUD DE COMPRAS OCONTRATACIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO MODIFICADO 007.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor           DO1.AWD.1963811 20/05/2026 10:31 319,009.42 Pesos Dominicanos             Acta de Adjudicación 20/05/2026 10:31 Descargar             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos Lote de la seleccionado           Grupo Flor Del Campo, SRL 249,999.26 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Adquisición de Kit de Higienes           The Office Warehouse Dominicana, SRL 69,010.16 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Materiales de limpieza Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Artículos y Preguntas   1.1       Lote 1 Kit de higienes -         Subtotal 259,989.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131605 - Kits de tocado(...)53131605 - Kits de tocador 2.3.9.1.02 Adquisición de Kit de Higienes 158 UD 1,645.5 259,989.00   1.2       Lote 2 Materiales de Limpieza -         Subtotal 239,905.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos Papel Toallas Natural 6/1 16 UD 1,593 25,488.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Fardos Papel baño Natural 12/1 32 UD 2,006 64,192.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape fibra con Palo, NO 32 12 UD 885 10,620.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 1GL 98 UD 672.6 65,914.80         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA 250/1 UNIDOS 15 UD 271.4 4,071.00         6 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 GALONES DE ALCOHOL 5 UD 1,770 8,850.00         7 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 24 UD 413 9,912.00           8 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 JABÓN DE MANO LIQUIDO MULTIUSO 1GL 17 UD 413 7,021.00           9 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 JABÓN BOLA AZUL GRANDE 15.5 OZ 3 UD 295 885.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA NEGRA 100/1 DE 55 GL 36"X54" 10 UD 1,003 10,030.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDA DE 13 GL NEGRA 24"X30" 100/1 10 UD 1,062 10,620.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDA CON ASA #51 BLANCA 100/1 9 UD 2,478 22,302.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1963811 Informe final de la selección DO1.AWD.1963811 20/05/2026 10:31 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.783463 La lista de oferentes del proceso DGDC-MAE-PEEN-2026-0007 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad 20/05/2026 10:23 (UTC -4 horas) Detalle