Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 85,555 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0150   Título: MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE VENTILACIÓN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE VENTILACIÓN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/05/2026 08:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/05/2026 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/05/2026 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/05/2026 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/05/2026 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/05/2026 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/05/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2026 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2026 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 64,404.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 64,404.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 29,500.00  DOP 29,500.00  DOP Ver 2.3.6.3.06 34,904.40  DOP 34,904.40  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 64,404.40  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779463960849dVvuG 1 64,404.40  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/05/2026 17:20:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/05/2026 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTOS DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUDES.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1962156 18/05/2026 17:23 64,404.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/05/2026 17:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 64,404.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,555.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Lámpara LED cuadrada 24x24 8 UD 3,310 26,480.00         2 30103203 - Rejilla de alu(...)30103203 - Rejilla de aluminio 2.3.6.3.06 Rejilla de aire metálica 24x24 5 UD 11,175 55,875.00           3 39111505 - Iluminación em(...)39111505 - Iluminación empotrada 2.3.9.6.01 Bombillo LED 12W 20 UD 160 3,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1962156 Informe final de la selección DO1.AWD.1962156 18/05/2026 17:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.782691 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0150 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 18/05/2026 17:20 (UTC -4 horas) Detalle