Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 242,850 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMSA-DAF-CD-2026-0025   Título: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/05/2026 12:02:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 15/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 119,722.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 119,722.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 3,835.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 111,923.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 3,964.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 119,722.80  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 119,722.80  DOP Aprobado CERT CUOTA A COMPROMETER PORTAFOLIO_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 19/05/2026 09:59:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/05/2026 09:46:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 13/05/2026 10:24:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 13/05/2026 20:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 13/05/2026 20:38:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 14/05/2026 14:28:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLITUD DE COMPRA PAPELERIA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO DE APROBACION PAPELERIA_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASE DE LA CONTRATACION PAPELERIA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1963208 19/05/2026 11:49 215,256.11 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 19/05/2026 11:49 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Portafolio.Do, SRL 119,722.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           María Nieves Álvarez Revilla 37,040.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           G3 Industrial, SRL 4,283.11 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           JM Danyel Technology, SRL 54,210 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA T2 -         Subtotal 242,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND BLANCO 8 ½ *11 PRINTON 50 CAJ 2,600 130,000.00           2 55121608 - Etiquetas de c(...)55121608 - Etiquetas de códigos de barra 2.3.9.9.01 CODIGO DE BARRA 2010 10 UD 350 3,500.00           3 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 CUADERNOS COSIDOS 200 PAG 192*248 MM 10 UD 40 400.00           4 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LAPIZ PELIKAN STABILO 12 UD 50 600.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO BIC AZULES 5 CAJ 150 750.00           6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ *11, AMARILLO 100/1 15 CAJ 350 5,250.00           7 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 PAPEL KRAF ROLLO 15PULGADA 5 UD 950 4,750.00           8 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS GRANDE SWINGLINE 5000 15 CAJ 50 750.00           9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VARIADOS STABILO 20 UD 40 800.00           10 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 ROLLOS TERMICO BLANCO 1/100 3 CAJ 4,500 13,500.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP NO2 GRANDE 10 CAJ 50 500.00           12 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS METAL SWINGLINE 20 SHEETS 8 UD 400 3,200.00           13 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA # 36 BLANCA 50 UD 25 1,250.00           14 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON NEGRA 544 30 UD 450 13,500.00           15 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON NEGRA 664 15 UD 450 6,750.00           16 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 10 UD 30 300.00           17 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA GRANDES 5 UD 250 1,250.00           18 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA MEDIANA 3 UD 200 600.00           19 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON AMARILLA 748 XXL 2 UD 6,300 12,600.00           20 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSONA ZUL 748 XXL 2 UD 6,300 12,600.00           21 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON ROJA 748 XXL 2 UD 6,300 12,600.00           22 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON NEGRA 748 XXL 3 UD 5,800 17,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1963208 Informe final de la selección DO1.AWD.1963208 19/05/2026 11:49 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.782864 La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CD-2026-0025 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba 19/05/2026 09:59 (UTC -4 horas) Detalle