Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 117,783 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CGLEA-DAF-CD-2026-0156   Título: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, EQUIPO DE OFICINA, ARTES GRAFICAS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, EQUIPO DE OFICINA, ARTES GRAFICAS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/05/2026 14:44:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/05/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/05/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/05/2026 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/05/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/05/2026 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/05/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2026 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 125,543.74 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 125,543.74 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 10,959.84  DOP ---- Ver 2.6.3.4.01 20,296.00  DOP ---- Ver 2.6.1.1.01 74,670.40  DOP ---- Ver 2.3.6.2.01 5,015.00  DOP ---- Ver 2.3.9.7.01 14,602.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 125,543.74  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 cglea 2 125,543.74  DOP Aprobado oc 202.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/05/2026 15:02:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Sí 13/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQ VARIOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar sol 0156.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar pliego 0156.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1958545 11/05/2026 15:14 138,995.74 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/05/2026 15:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Arolin, SRL 13,452 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           JGD Multiservices, SRL 125,543.74 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRAS HOSTELERIA -         Subtotal 117,783.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.6.5.7.01 SELLOS DE FACTURACION 4 UD 1,900 7,600.00           2 24141504 - Sellos de segu(...)24141504 - Sellos de seguridad a prueba de manipulación 2.3.9.9.04 SELLOS DE ENTREGA DE RESULTADOS 2 UD 1,900 3,800.00           3 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.3.6.3.04 CEPILLO PARA BAÑO 24 UD 387 9,288.00           4 41103012 - Refrigeradores(...)41103012 - Refrigeradores o neveras congeladores para almacenar material inflamable 2.6.3.4.01 BEBEDERO DE AGUA C/BOTELLON AFUERA Y DISPENSADOR 1 UD 17,200 17,200.00         5 24112405 - Armarios 2.6.1.1.01 CREDENZA RECTANGULAR FORM/CASE 1 UD 39,520 39,520.00           6 31241704 - Espejos sin re(...)31241704 - Espejos sin revestimiento 2.3.6.2.01 ESPEJO 1 UD 4,250 4,250.00           7 10141501 - Sillas de mont(...)10141501 - Sillas de montar 2.3.9.7.01 SILLA DE ESCRITORIO SIN BRAZO 1 UD 12,375 12,375.00           8 56101520 - Casilleros (“l(...)56101520 - Casilleros (“lockers”) 2.6.1.1.01 LOCKER DE 12 PUERTA 1 UD 23,750 23,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1958545 Informe final de la selección DO1.AWD.1958545 11/05/2026 15:14 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.779445 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0156 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 11/05/2026 15:02 (UTC -4 horas) Detalle