Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
368,925 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMJA-DAF-CM-2026-0012
Título:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
08/05/2026 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2026 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2026 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
14/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
14/05/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
15/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
20/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
24,391.19
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
24,391.19
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
24,391.19
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO TOTAL
24,391.19
DOP
Junio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
24,391.19
DOP
Aprobado
CERTIFICACIO FELIPE LIMPIEZA.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
20/05/2026 12:47:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
12/05/2026 11:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
13/05/2026 01:46:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
13/05/2026 16:53:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
13/05/2026 22:15:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
14/05/2026 13:52:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SOLICITUD COMPRA LIMPIEZA (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ACTO APROBACION LIMPIEZA (3).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
FICHA TECNICA LIMPIEZA (4).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1965042
21/05/2026 16:14
385,512.49 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
21/05/2026 16:14
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Galet, S.R.L
256,109.56 Pesos Dominicanos
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Vega Abreu Clean, SRL
87,441.92 Pesos Dominicanos
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Felipe Antonio Cruz Corcino
24,391.19 Pesos Dominicanos
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Idemesa, SRL
17,569.82 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA T2
-
Subtotal
368,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
120
GAL
100
12,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN
110
GAL
400
44,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE ACE 30LIBRAS
2
UD
1,300
2,600.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
15
GAL
250
3,750.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS MEDIANA #72 AZUL 1/100
10,000
UD
5
50,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS MEDIANA #72 ROJAS 1/100
2,000
UD
6
12,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 1/100
1,500
UD
6
9,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 1/100
1,500
UD
6
9,000.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE MAQUINA GRIS DE FREGAR
20
UD
30
600.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
20
UD
30
600.00
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE XL NEGRO PARES
15
UD
20
300.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
10
UD
200
2,000.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER KIKA #50
30
UD
300
9,000.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 1/48
50
PAQ
1,000
50,000.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE SERVILLETAS
4
PAQ
1,100
4,400.00
16
44102911 - Pañitos limpia
(...)
44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina
2.3.9.2.01
TOALLAS PEQUEÑA MICROFIBRA
30
UD
60
1,800.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO PAPEL TOALLA
40
PAQ
1,200
48,000.00
18
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES GLADE
25
UD
125
3,125.00
19
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS PLASTICOS
10
UD
175
1,750.00
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA MOSQUITO
6
UD
200
1,200.00
21
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
PERCHA DE MADERA
12
UD
250
3,000.00
22
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES METALICO CON TAPA Y PEDAD GRANDE
12
UD
7,500
90,000.00
23
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE JABON
18
UD
600
10,800.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1965042
Informe final de la selección DO1.AWD.1965042
21/05/2026 16:14
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.783651
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2026-0012 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
20/05/2026 12:47
(UTC -4 horas)
Detalle