Información del procedimiento
Información

Información

Información general
481,480 Pesos Dominicanos
 
AMPB-DAF-CM-2026-0001 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/05/2026 13:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
490,396.20 DOP
490,396.20 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.0410,915.00  DOP----Ver
2.6.3.1.0111,455.44  DOP----Ver
2.3.2.4.0131,594.50  DOP----Ver
2.6.5.2.015,058.66  DOP----Ver
2.3.2.1.01654.90  DOP----Ver
2.3.9.9.0563,307.00  DOP----Ver
2.3.9.1.01173,902.50  DOP----Ver
2.3.9.8.0114,879.80  DOP----Ver
2.3.6.3.04160,987.40  DOP----Ver
2.6.5.1.012,006.00  DOP----Ver
2.3.7.2.0515,635.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  CONTADO490,396.20  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262.3.7.2.05/2.6.3.1.01/2.3.9.8.01/2.3.9.1.01/2.3.2.4.0147131604490,396.20  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
21/05/2026 09:43:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
11/05/2026 15:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
19/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
19/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Certificacion de fondos.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Requisicion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196470721/05/2026 09:50490,396.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación21/05/2026 09:50Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Barreros Pharma- Materiales Médicos, SRL490,396.2 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
481,480.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS DE 35 GALONES3,000UD824,000.00
    
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS DE 55 GALONES5,000UD1050,000.00
    
 
3
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA RECOGEDORAS DE BASURA 15UD5408,100.00
    
 
4
27112004 - Palas
2.3.6.3.04RASTRILLO DE ARAÑA DE ALUMINIO20UD90018,000.00
    
 
5
27112004 - Palas
2.3.6.3.04RASTRILLO DE METAL15UD1,10016,500.00
    
 
6
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01BOTAS DE GOMA35PAQ85029,750.00
    
 
7
40151507 - Bombas de irri(...)
2.6.5.2.01BOMBA MOCHILA3UD1,5004,500.00
    
 
8
11151502 - Fibras de nylo(...)
2.3.2.1.01ROLLO DE HIJO DE CORTE3UD200600.00
    
 
9
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05PRODUCTO GLIFOSATO5GAL2,65013,250.00
    
 
10
27111605 - Picas
2.3.6.3.04PICO CON SU PALO12UD1,50018,000.00
    
 
11
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE 24UD58013,920.00
    
 
12
42152802 - Limas para per(...)
2.6.3.1.01CAJA DE LIMA 6CAJ1,6009,600.00
    
 
13
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA ANCHA CON MANGO30UD60018,000.00
    
 
14
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA DE CORTE CON MANGO12UD6207,440.00
    
 
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA NEGROS1CAJ10,00010,000.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE FLEJES CON PALO300UD500150,000.00
    
 
17
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04CARRETILLAS10UD7,50075,000.00
    
 
18
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01GOMAS PARA CARRETILLAS MAS LLANTAS10UD1,30013,000.00
    
 
19
21101701 - Cortadoras de (...)
2.6.5.1.01TIJERAS DE GRAMA2UD9101,820.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/05/2026 18:56 (UTC -4 horas)
Detalle
21/05/2026 15:40 (UTC -4 horas)
Detalle
21/05/2026 09:50 (UTC -4 horas)
Detalle
21/05/2026 09:43 (UTC -4 horas)
Detalle