Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 7,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0167   Título: SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA DPTODE CONTRALORIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA DPTODE CONTRALORIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/05/2026 17:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2026 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2026 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/05/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/05/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/05/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 8,850.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 8,850.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.01 8,850.00  DOP 8,850.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 8,850.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17788710122778jHnq 1 8,850.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/05/2026 14:28:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/05/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1958535 11/05/2026 14:30 8,850 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/05/2026 14:30 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tecnología Ceballos, SRL 8,850 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 SERVICIO TECNICO EPSON L5290 S:X8GP044633 REP Y MANTENIMIENTO CONTADOR 10277 DEPTO. CONTRALORIA 1 UD 7,500 7,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1958535 Informe final de la selección DO1.AWD.1958535 11/05/2026 14:30 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.779408 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0167 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 11/05/2026 14:28 (UTC -4 horas) Detalle